Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0707
2024
údržba verejných priestranstiev-materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
17.32 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 28.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0706
2024
telefónne poplatky 11/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
268.74 €
s DPH
Vystavená: 28.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0705
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 12/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1563.73 €
s DPH
Objednávka 2024-0266
Vystavená: 27.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0704
2024
ČOV-metrologické overenie
Hydroing s.r.o.
1350 €
s DPH
Objednávka 2024-0246
Vystavená: 27.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0703
2024
fotografické služby-vyúčtovanie za rok 2024
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
80 €
s DPH
Vystavená: 25.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0702
2024
bytové hospodárstvo-tlač poštových poukazov
Július Košík OFSETKA
64.8 €
s DPH
Objednávka 2024-0264
Vystavená: 25.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0701
2024
spracovanie dokumentácie k vyregulovaniu kúrenia v bytových domoch ul.Osloboditeľov
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
2340 €
s DPH
Objednávka 2024-0193
Vystavená: 22.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0700
2024
služby rerealizácie obstarávania-zákazky malého rozsahu
BEAN consult s.r.o.
560 €
s DPH
Objednávka 2024-0263
Vystavená: 21.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0699
2024
plán obnovy-zvýšenie energetickej efektívnosti vo ver.budových
ByvaPro s.r.o.
3360 €
s DPH
Objednávka 2024-0209
Vystavená: 21.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0698
2024
Jubilanti 2024-hudobná produkcia
Stay Tuned
450 €
s DPH
Objednávka 2024-0248
Vystavená: 21.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0697
2024
poskytnutie komplex.systému OBPaPO 10-12/2024
Ing. Róbert Schimo - RS Safety
200 €
s DPH
Vystavená: 21.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0696
2024
právne služby v oblasti školstva
Suchý & Partners s.r.o.
286.44 €
s DPH
Objednávka 2024-0259
Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0695
2024
údržba závlahového systému v objekte materskej školy
ProRain spol. s r.o.
84 €
s DPH
Objednávka 2024-0249
Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0694
2024
správa výpočtovej techniky 11/2024
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0693
2024
hasičské vozidlo SCANIA-pneumatiky
MIKONA s.r.o.
2465.38 €
s DPH
Objednávka 2024-0260
Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0692
2024
dielne-tlakové nádoby 15.11.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
97.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0691
2024
poplatky z zriadeniu vecného bremena-kanalizácia a ČOV
Slovenský vodohospodársky podnik
100 €
s DPH
Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0690
2024
zriadenie vecného bremena-kanalizácia a ČOV
Slovenský vodohospodársky podnik
252 €
s DPH
Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0689
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
38.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0688
2024
Jubilanti obce-darčeky
PRAKTIK Textil s.r.o.
420.4 €
s DPH
Objednávka 2024-0257
Vystavená: 15.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1469 záznamov, 74 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku