Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0671
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
10.06 €
s DPH
Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0670
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
53.49 €
s DPH
Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0669
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.J.Jesenského
Energie2, a.s.
21.6 €
s DPH
Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0668
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-altánok
Energie2, a.s.
21.12 €
s DPH
Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0667
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
26.13 €
s DPH
Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0666
2024
šípkový turnaj-športové poháre
Poháry Bauer s.r.o.
187.66 €
s DPH
Objednávka 2024-0247
Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0665
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
19.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0664
2024
vývoz drevného odpadu
AROX, s.r.o.
432 €
s DPH
Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0727
Objednávka 2024-0056
Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0663
2024
dielne-tlakové nádoby 31.10.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
103.68 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0662
2024
plyn-záloha 11/2024: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0661
2024
plyn-záloha 11/2024: bytový dom č. 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0660
2024
plyn-záloha 11/2024: bytový dom č. 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0659
2024
plyn-záloha11/2024: bytový dom č. 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0658
2024
plyn-záloha 11/2024: bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0657
2024
plyn-záloha 11/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0656
2024
plyn-záloha 11/2024: kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0655
2024
plyn-záloha 11/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0653
2024
PHM-obecné vozidlá za 10/2024
SLOVNAFT, a.s.
1041.12 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0652
2024
obedy dôchodci 10/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1582.2 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0654
2024
správa kanalizáice 10/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 04.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1653 záznamov, 83 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku