Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0276
2024
externý manažment-žiadosť o NFP na Vodozádržné opatrenia
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0160
Objednávka 2024-0067
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0275
2024
úsek údržby-osobné pracovné pomôcky, pracovné oblečenie
HABALA, s.r.o.
489.48 €
s DPH
Objednávka 2024-0105
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0274
2024
obedy dôchodci 4/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1177.2 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0273
2024
telefónne poplatky 4/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0272
2024
dielne-tlakové nádoby 30.4.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
79.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0271
2024
PHM-obecné vozidlá za 4/2024
SLOVNAFT, a.s.
1068.28 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0270
2024
hudobná produkcia-sadenie mája
Dychová hudba VTÁČNIK
250 €
s DPH
Objednávka 2024-0103
Vystavená: 03.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0269
2024
Kultúrny dom Bystričany-práčka
ELEKTROSPED, a.s.
462.1 €
s DPH
Objednávka 2024-0104
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0268
2024
stavanie mája-strom smrek
Urbárske pozemkové spoločenstvo Čereňany
80 €
s DPH
Objednávka 2024-0102
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0267
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0266
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0265
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0264
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0263
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0262
2024
plyn-záloha 5/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0261
2024
plyn-záloha 5/2024: Kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0260
2024
plyn-záloha 5/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0259
2024
správa kanalizáice 4/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0258
2024
externý výkon zodpovednej osoby 5/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0257
2024
oprava nefunkčnej kanaliz.prípojky pri budove pošty
HEBAU, s.r.o.
727.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0153
Objednávka 2024-0043
Vystavená: 30.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1319 záznamov, 66 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku