Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0481
2024
správa kanalizáice 7/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 08.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0480
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
135.56 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0479
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2024-ČOV
Energie2, a.s.
309.85 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0478
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
40.02 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0477
2024
elektroinštalačné práce za I.polrok 2024
Otto Černák
375 €
s DPH
Objednávka 2024-0184
Vystavená: 06.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0476
2024
PHM-obecné vozidlá za 7/2024
SLOVNAFT, a.s.
1379.83 €
s DPH
Vystavená: 06.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0475
2024
fotografické služby na rok 2024
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
3000 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0474
2024
potravinársky tovar-kultúrne a športové podujatia za I.polrok 2024
Radovan Páleš - VANEŠ
1725.99 €
s DPH
Objednávka 2024-0183
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0473
2024
vývoz objemného odpadu 7/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1126.39 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0472
2024
vývoz komunálneho odpadu 7/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2743 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0471
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
63.88 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0470
2024
ČOV-rozbor vzoriek 7/2024
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0055
Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0337
Faktúra 2024-0621
Faktúra 2024-0737
Objednávka 2024-0006
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0469
2024
dielne-tlakové nádoby 31.07.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
103.68 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0468
2024
telefónne poplatky 7/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.61 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0467
2024
Kultúrne podujatia-jednorázový riad
UNI-JAS, s. r. o.
151.16 €
s DPH
Objednávka 2024-0182
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0466
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0465
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0464
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0463
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0462
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1524 záznamov, 77 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku