OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2025-0267

2025

zhodotenie drevného odpadu

JMZ Trade s.r.o.

887.74 €
s DPH

Objednávka 2025-0117

Vystavená: 20.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0265

2025

dielne-tlakové nádoby 15.05.2025

Messer Tatragas, spol. s r.o.

33.21 €
s DPH

Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Objednávka 2025-0017

Vystavená: 19.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0264

2025

tlačivá-rybársky lístok, osvedčovacie knihy, domová kniha

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT

90.9 €
s DPH

Objednávka 2025-0114

Vystavená: 19.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0263

2025

poštovné 4/2025

Slovenská pošta, a.s.

92.95 €
s DPH

Vystavená: 16.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0262

2025

audítorske práce za r. 2024-individuálna účtovná závierka

Ing. Katarína Šašková

1353 €
s DPH

Vystavená: 14.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0261

2025

matričná činnosť, obec-rezačka papiera

Alemat.cz, spol. s r.o.

47.2 €
s DPH

Objednávka 2025-0110

Vystavená: 13.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0260

2025

údržba bytových domov na ulici SNP 779, 780

Monkey Climbers s.r.o.

8216.4 €
s DPH

Objednávka 2025-0080

Vystavená: 13.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0259

2025

služby práčovne-pranie obrusov za 4/2025

TSC Cleaning, s.r.o.

31.39 €
s DPH

Faktúra 2025-0069
Faktúra 2025-0125
Faktúra 2025-0201
Objednávka 2025-0036

Vystavená: 13.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0258

2025

miestny rozhlas-odstránenie porúch

MK hlas, s. r. o.

1614.2 €
s DPH

Objednávka 2025-0101

Vystavená: 12.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0257

2025

kopírka konica minolta-prenájom 5/2025

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

82.26 €
s DPH

Vystavená: 12.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0256

2025

správa výpočtovej techniky-antivírus

Ján Drábik JD SERVIS

59.38 €
s DPH

Vystavená: 12.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0255

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 4/2025 ČOV

Energie2, a.s.

357 €
s DPH

Vystavená: 12.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0254

2025

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

81.73 €
s DPH

Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Objednávka 2025-0004

Vystavená: 09.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0253

2025

kultúra-vonkajšia dekoračná svetelná reťaz

Donoci s.r.o.

289.86 €
s DPH

Objednávka 2025-0112

Vystavená: 09.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0252

2025

stavanie mája-strom smrek

Urbárske pozemkové spoločenstvo Čereňany

80 €
s DPH

Objednávka 2025-0111