OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2025-0626

2025

stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 11/2025

UP Déjeuner s.r.o.

140 €
s DPH

Objednávka 2025-0282

Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0625

2025

dielne-tlakové nádoby 31.10.2025

Messer Tatragas, spol. s r.o.

221.15 €
s DPH

Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Objednávka 2025-0017

Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0624

2025

PHM-obecné vozidlá za 10/2025

SLOVNAFT, a.s.

1162.94 €
s DPH

Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0623

2025

údržba verejnej zelene a závlahového systému-park Vieska

Ing. Jozef Oprendek , záhradnik - projektant

763.95 €
s DPH

Objednávka 2025-0280

Vystavená: 04.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0622

2025

telefónne poplatky 10/2025, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

142.27 €
s DPH

Vystavená: 04.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0621

2025

správa kanalizáice 10/2025

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

89.18 €
s DPH

Vystavená: 03.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0620

2025

bytový dom 752/50-oprava vodovodného potrubia

REKOS Partizánske, spol. s r.o.

352.7 €
s DPH

Objednávka 2025-0279

Vystavená: 03.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0619

2025

obedy dôchodci 10/2025

JG&MP group s.r.o.

977.4 €
s DPH

Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0506
Faktúra 2025-0577
Objednávka 2025-0056

Vystavená: 03.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0618

2025

externý výkon zodpovednej osoby 11/2025

osobnyudaj.sk, s.r.o.

55.35 €
s DPH

Vystavená: 01.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0617

2025

služby kybernetickej bezpečnosti 11/2025

Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o

36 €
s DPH

Vystavená: 01.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0616

2025

spracovanie návrhu sadových úprav: cintoríny Vieska+vizualizácia

ProRain spol. s r.o.

950 €
s DPH

Faktúra 2025-0399
Faktúra 2025-0615
Objednávka 2025-0098

Vystavená: 30.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0615

2025

spracovanie návrhu sadových úprav: ul. Dlhá a ul. Švermova+vizualizácia

ProRain spol. s r.o.

3100 €
s DPH

Faktúra 2025-0399
Faktúra 2025-0616
Objednávka 2025-0098

Vystavená: 30.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0614

2025

údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar

M+M Nova, spol. s r. o.

51.35 €
s DPH

Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0087
Faktúra 2025-0162
Faktúra 2025-0228
Faktúra 2025-0275
Faktúra 2025-0424
Faktúra 2025-0494
Faktúra 2025-0561
Objednávka 2025-0005

Vystavená: 30.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0613

2025

hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál

Oľga Valterová

197.48 €
s DPH