Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0643
2025
kopírka konica minolta-prenájom 11/2025
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
82.26 €
s DPH
Vystavená: 11.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0642
2025
vývoz objemného odpadu 10/2025
EKO HUNKA s.r.o.
1879.62 €
s DPH
Vystavená: 10.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0641
2025
vývoz komunálneho odpadu 102025
EKO HUNKA s.r.o.
4476.69 €
s DPH
Vystavená: 10.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0640
2025
servisné práce-oprava zdroja UPS
Ján Drábik JD SERVIS
86.1 €
s DPH
Objednávka 2025-0285
Vystavená: 10.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0639
2025
servis traktorovej kosačky Kubota
Marián Šupa
354.17 €
s DPH
Faktúra 2025-0638
Objednávka 2025-0262
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0638
2025
servis traktora Kubota
Marián Šupa
1589.99 €
s DPH
Faktúra 2025-0639
Objednávka 2025-0262
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0637
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
99.49 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0636
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
63.36 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0635
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-verejné osvetlenie ul. J.Jesenského
Energie2, a.s.
20.52 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0634
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-altánok
Energie2, a.s.
4.36 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0633
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-verejné osvetlenie ul.Chalmovská
Energie2, a.s.
38.79 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0632
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-verejné osvetlenie ul. J.Kráľa
Energie2, a.s.
10.77 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0631
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-dielne
Energie2, a.s.
12.8 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0630
2025
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
171.52 €
s DPH
Faktúra 2025-0176
Faktúra 2025-0242
Faktúra 2025-0243
Faktúra 2025-0444
Objednávka 2025-0007
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0629
2025
údržba-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
140.39 €
s DPH
Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0308
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0674
Faktúra 2025-0716
Objednávka 2025-0004
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0628
2025
kultúra, jubilanti-kartónové krabice
Secupack s.r.o.
309.71 €
s DPH
Objednávka 2025-0284
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0627
2025
Šípkový turnaj-sady športových pohárov
Poháry Bauer s.r.o.
199 €
s DPH
Objednávka 2025-0283
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0626
2025
stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 11/2025
UP Déjeuner s.r.o.
140 €
s DPH
Objednávka 2025-0282
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0625
2025
dielne-tlakové nádoby 31.10.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
221.15 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0624
2025
PHM-obecné vozidlá za 10/2025
SLOVNAFT, a.s.
1162.94 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2607 záznamov, 131 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku