OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2025-0186

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-verejné osvetlenie ul. J.Jesenského

Energie2, a.s.

8.07 €
s DPH

Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0185

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-altánok

Energie2, a.s.

13.75 €
s DPH

Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0184

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-verejné osvetlenie ul. Chalmovská

Energie2, a.s.

24.22 €
s DPH

Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0183

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025--dielne

Energie2, a.s.

5.94 €
s DPH

Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0182

2025

publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025"

Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum

50 €
s DPH

Objednávka 2025-0087

Vystavená: 04.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0181

2025

údržba bytových domov na ulici SNP 779, 780

Monkey Climbers s.r.o.

8856 €
s DPH

Faktúra 2025-0219
Objednávka 2025-0070

Vystavená: 04.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0180

2025

polohopisný a výškopisný plán - cintorín vo Vieske

GEOmark s.r.o.

344.4 €
s DPH

Objednávka 2025-0086

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0179

2025

PHM-obecné vozidlá za 3/2025

SLOVNAFT, a.s.

1480.91 €
s DPH

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0178

2025

polohopisný a výškopisný plán - časť ulice Dlhá a Švermova

GEOmark s.r.o.

929.88 €
s DPH

Objednávka 2025-0085

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0177

2025

elektronická komunikácia s bankami-1.Q.2025

Slovak Credit Bureau, s.r.o.

55.35 €
s DPH

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0176

2025

materiál-údržba obecných objektov

COLORLAK SK, s.r.o.

251.99 €
s DPH

Faktúra 2025-0242
Faktúra 2025-0243
Faktúra 2025-0444
Faktúra 2025-0630
Objednávka 2025-0007

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0175

2025

polohopisný a výškopisný plán námestia pred obecným úradom

GEOmark s.r.o.

639.6 €
s DPH

Objednávka 2025-0084

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0174

2025

dielne-tlakové nádoby 31.03.2025

Messer Tatragas, spol. s r.o.

35.42 €
s DPH

Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Objednávka 2025-0017

Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0173

2025

služby-proces VO "Obnova bytových domov č. 750/48, 751/49 a 752/50"

E-VO, s. r. o.

1845 €
s DPH

Objednávka 2025-0054

Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0172

2025

obedy dôchodci 3/2025

Základná škola s materskou školou Bystričany

1004.4 €
s DPH

Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0171

2025

obedy dôchodci 3/2025

JG&MP group s.r.o.

729 €
s DPH

Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0506
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0619
Objednávka 2025-0056

Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0170

2025

tla informačného bulletinu "Naše Bystričany"

PRIMA-PRINT, a.s.

2545.2 €
s DPH

Objednávka 2025-0055

Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0169

2025

externý výkon zodpovednej osoby 4/2025

osobnyudaj.sk, s.r.o.