Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0410
2024
tabuľky-kamerový systém
Róbert Iliaš-SEBEN REKLAMA
20 €
s DPH
Objednávka 2024-0157
Vystavená: 08.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0409
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
18.62 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Faktúra 2024-0811
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 08.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0408
2024
vývoz drevného odpadu
AROX, s.r.o.
288 €
s DPH
Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0664
Faktúra 2024-0727
Objednávka 2024-0056
Vystavená: 08.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0407
2024
video produkcia-obecné zastupiteľstvo 14.6.2024
Miloš Madola - Váš Príbeh
170 €
s DPH
Vystavená: 08.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0406
2024
mandátny certiikát pre obec
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30.72 €
s DPH
Objednávka 2024-0156
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0405
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 6/2024-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
19.82 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0404
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 6/2024-altánok
Energie2, a.s.
0.8 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0403
2024
elektronická komunikácia s bankami-II.Q.2024
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0402
2024
telefónne poplatky 6/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0401
2024
služby verejného obstarávania 4-6/2024
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
270 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0400
2024
telefónne poplatky 6/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
264.4 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0399
2024
vývoz komunálneho odpadu 6/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2624.94 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0398
2024
PHM-obecné vozidlá za 6/2024
SLOVNAFT, a.s.
1769.91 €
s DPH
Vystavená: 04.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0397
2024
dielne-tlakové nádoby 30.6.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
97.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 03.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0396
2024
služby kybernetickej bezpečnosti 7/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 02.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0395
2024
kultúrne podujatia-príslušenstvo pre cukrovú vatu a popcorn
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
35 €
s DPH
Faktúra 2024-0365
Objednávka 2024-0143
Vystavená: 02.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0394
2024
služby inžinierigu ku kolaudácii stavieb projektov vodozádržných opatrení
ZNALING s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2024-0289
Objednávka 2024-0111
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0393
2024
darčeky ZPOZ, všeobecný, hygienický a dezinfekčný materiál
Oľga Valterová
441.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0155
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0392
2024
správa kanalizáice 6/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0391
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1653 záznamov, 83 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku