Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0252
2025
stavanie mája-strom smrek
Urbárske pozemkové spoločenstvo Čereňany
80 €
s DPH
Objednávka 2025-0111
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0251
2025
obedy dôchodci 4/2025
Základná škola s materskou školou Bystričany
1220.4 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0250
2025
vývoz komunálneho odpadu 4/2025
EKO HUNKA s.r.o.
2827.93 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0249
2025
vývoz objemného odpadu 4/2025
EKO HUNKA s.r.o.
1230.69 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0248
2025
vývoz objemného odpadu 4/2025
EKO HUNKA s.r.o.
637.33 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0247
2025
vývoz objemného odpadu 4/2025
EKO HUNKA s.r.o.
1960.31 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0246
2025
DHZ-pracovné rovnošaty
FIRE systém
319.45 €
s DPH
Objednávka 2025-0109
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0245
2025
správa kanalizáice 4/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0244
2025
externý manažment-modernizácia autobus.zastávok v obci, obnova športov.areálu
ZNALING s.r.o.
1200 €
s DPH
Faktúra 2025-0471
Objednávka 2025-0106
Vystavená: 06.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0243
2025
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
203.68 €
s DPH
Faktúra 2025-0176
Faktúra 2025-0242
Faktúra 2025-0444
Faktúra 2025-0630
Objednávka 2025-0007
Vystavená: 06.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0242
2025
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
474.74 €
s DPH
Faktúra 2025-0176
Faktúra 2025-0243
Faktúra 2025-0444
Faktúra 2025-0630
Objednávka 2025-0007
Vystavená: 06.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0241
2025
PHM-obecné vozidlá za 4/2025
SLOVNAFT, a.s.
1000.27 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0240
2025
dielne-tlakové nádoby 30.04.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
33.21 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 06.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0239
2025
externý manažment-spracovanie žiadosti pre modernizačný fond "Zníženie energ.nároč.kultúrneho domu"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1230 €
s DPH
Faktúra 2025-0083
Objednávka 2025-0037
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0238
2025
obecný nájomný byt č. 780/63-3: inštalácia plynovej varnej platne
Alojz Reisel - DEDE
74.2 €
s DPH
Objednávka 2025-0104
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0237
2025
údržba bytu č. 752/50-8-oprava omietky
Emil Milota-K.O.A.D.
325 €
s DPH
Objednávka 2025-0103
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0236
2025
poskytnutie komplexného systému BOZP 5-6/2025
GKV & Ac. spol. s r.o.
133.32 €
s DPH
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0235
2025
telefónne poplatky 4/2025, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
115.17 €
s DPH
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0234
2025
obedy dôchodci 4/2025
JG&MP group s.r.o.
432 €
s DPH
Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0506
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0619
Faktúra 2025-0669
Faktúra 2025-0728
Objednávka 2025-0056
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0233
2025
stavanie mája-hudobná produkcia
Dychová hudba VTÁČNIK
300 €
s DPH
Objednávka 2025-0102
Vystavená: 05.05.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2336 záznamov, 117 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku