Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0190
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
16.44 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0189
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-ČOV
Energie2, a.s.
508.45 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0188
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-verejné osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
60.36 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0187
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-verejné osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
23.72 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0186
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-verejné osvetlenie ul. J.Jesenského
Energie2, a.s.
8.07 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0185
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-altánok
Energie2, a.s.
13.75 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0184
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
24.22 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0183
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025--dielne
Energie2, a.s.
5.94 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0182
2025
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025"
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum
50 €
s DPH
Objednávka 2025-0087
Vystavená: 04.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0181
2025
údržba bytových domov na ulici SNP 779, 780
Monkey Climbers s.r.o.
8856 €
s DPH
Faktúra 2025-0219
Objednávka 2025-0070
Vystavená: 04.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0180
2025
polohopisný a výškopisný plán - cintorín vo Vieske
GEOmark s.r.o.
344.4 €
s DPH
Objednávka 2025-0086
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0179
2025
PHM-obecné vozidlá za 3/2025
SLOVNAFT, a.s.
1480.91 €
s DPH
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0178
2025
polohopisný a výškopisný plán - časť ulice Dlhá a Švermova
GEOmark s.r.o.
929.88 €
s DPH
Objednávka 2025-0085
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0177
2025
elektronická komunikácia s bankami-1.Q.2025
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
55.35 €
s DPH
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0176
2025
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
251.99 €
s DPH
Objednávka 2025-0007
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0175
2025
polohopisný a výškopisný plán námestia pred obecným úradom
GEOmark s.r.o.
639.6 €
s DPH
Objednávka 2025-0084
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0174
2025
dielne-tlakové nádoby 31.03.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
35.42 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 03.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0173
2025
služby-proces VO "Obnova bytových domov č. 750/48, 751/49 a 752/50"
E-VO, s. r. o.
1845 €
s DPH
Objednávka 2025-0054
Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0172
2025
obedy dôchodci 3/2025
Základná škola s materskou školou Bystričany
1004.4 €
s DPH
Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0171
2025
obedy dôchodci 3/2025
JG&MP group s.r.o.
729 €
s DPH
Faktúra 2025-0109
Objednávka 2025-0056
Vystavená: 01.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
1814 záznamov, 91 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku