OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2025-0056

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-altánok

Energie2, a.s.

20.99 €
s DPH

Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0055

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-verejné osvetlenie ul. Chalmovská

Energie2, a.s.

58.6 €
s DPH

Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0054

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-dielne

Energie2, a.s.

193.09 €
s DPH

Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0053

2025

kopírka konica minolta-prenájom 2/2025

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

82.26 €
s DPH

Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0052

2025

externý manažment "Vododzádržné opatrenia v obci Bystričany"

NEUVO Consulting s.r.o.

6150 €
s DPH

Vystavená: 10.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0051

2025

externý manažment "Detské ihrisko v obci Bystričany"

DUO PROjekt, s. r. o.

360 €
s DPH

Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0050

2025

ČOV-rozbor vzoriek 1/2025

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

138.49 €
s DPH

Faktúra 2025-0193
Faktúra 2025-0329
Faktúra 2025-0447
Faktúra 2025-0586
Objednávka 2025-0003

Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0049

2025

vývoz objemného odpadu 1/2025

EKO HUNKA s.r.o.

1240.69 €
s DPH

Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0048

2025

vývoz komunálneho odpadu 1/2025

EKO HUNKA s.r.o.

2747.79 €
s DPH

Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0047

2025

záloha elektrická energia 2025-objekt kúpaliska Fameke

Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.

4000 €
s DPH

Vystavená: 06.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0046

2025

správa kanalizáice 1/2025

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

89.18 €
s DPH

Vystavená: 06.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0045

2025

spisové skrine

B2B Partner s.r.o.

517.85 €
s DPH

Objednávka 2025-0029

Vystavená: 05.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0044

2025

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

44.77 €
s DPH

Vystavená: 05.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0043

2025

dielne-tlakové nádoby 31.01.2025

Messer Tatragas, spol. s r.o.

114.14 €
s DPH

Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Objednávka 2025-0017

Vystavená: 05.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0042

2025

obedy dôchodci 1/2025

JG&MP group s.r.o.

307.8 €
s DPH

Objednávka 2025-0031

Vystavená: 04.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0041

2025

kultúrny dom-doplnenie inventáru

UNI-JAS, s. r. o.