OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2024-0814

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-verejné osvetlenie ul.J.Kráľa

Energie2, a.s.

28.13 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0813

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-bytový dom 751/49

Energie2, a.s.

42.97 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0812

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-hasičský sklad ul. Mierová

Energie2, a.s.

5.05 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0811

2024

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

49.01 €
s DPH

Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Objednávka 2024-0002

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0810

2024

plyn-vyúčt.spotreby 1-12/2024 klub dôchodcov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

40.98 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0809

2024

plyn-vyúčt.spotreby 1-12/2024 Kultúrny dom Bystričany

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

690.71 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0808

2024

vývoz objemného odpadu 12/2024

EKO HUNKA s.r.o.

1088.21 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0807

2024

vývoz komunálneho odpadu 12/2024

EKO HUNKA s.r.o.

2603.75 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0806

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-dielne

Energie2, a.s.

189.64 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0805

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-ČOV

Energie2, a.s.

583.45 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0804

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Dlhá

Energie2, a.s.

227.99 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0803

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-obecný úrad

Energie2, a.s.

57.71 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0802

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Dlhá

Energie2, a.s.

127.23 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0801

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Jesenského

Energie2, a.s.

49.69 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0800

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-altánok

Energie2, a.s.

32.45 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0799

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Chalmovská

Energie2, a.s.

49.31 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0798

2024

elektronická komunikácia s bankami-4.Q.2024

Slovak Credit Bureau, s.r.o.

54 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0797

2024

dielne-tlakové nádoby 31.12.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

103.68 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0796

2024

PHM-obecné vozidlá za 12/2024

SLOVNAFT, a.s.

953.67 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0795

2024

telefónne poplatky 12/2024, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

112.36 €
s DPH