Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0226
2025
licencia k softvru TENDERnet na obdobie 3/2025-3/2026
eSYST s.r.o.
307.5 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0225
2025
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál
Oľga Valterová
126.44 €
s DPH
Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0282
Objednávka 2025-0077
Vystavená: 29.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0224
2025
telefónne poplatky 4/2025: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
271.34 €
s DPH
Vystavená: 28.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0223
2025
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 5/2025
UP Déjeuner s.r.o.
1960 €
s DPH
Objednávka 2025-0100
Vystavená: 28.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0222
2025
kompresor s príslušenstvom
B-commerce Group s.r.ro.
280.01 €
s DPH
Objednávka 2025-0099
Vystavená: 25.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0221
2025
servis kopírovacieho stroja Konica
Ján Meliško - MeliTech
331.95 €
s DPH
Objednávka 2025-0097
Vystavená: 23.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0220
2025
APV-WinKONS, WinIBEU a WinMATRIKA
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
361.62 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0219
2025
údržba bytových domov na ulici SNP 779, 780
Monkey Climbers s.r.o.
4600.2 €
s DPH
Faktúra 2025-0181
Objednávka 2025-0070
Vystavená: 22.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0218
2025
video produkcia-obecné zastupiteľstvo 14.03.2025
Váš Príbeh s.r.o.
280 €
s DPH
Vystavená: 22.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0217
2025
dielne-tlakové nádoby 15.04.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
34.32 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 22.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0216
2025
krovinorezy-príslušenstvo
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
969.9 €
s DPH
Faktúra 2025-0208
Objednávka 2025-0093
Vystavená: 17.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0215
2025
materiál-údržba autobusových zástavok v obci
Zenit SK, s.r.o
121.84 €
s DPH
Faktúra 2025-0211
Objednávka 2025-0094
Vystavená: 17.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0214
2025
správa výpočtovej techniky 4/2025
Ján Drábik JD SERVIS
158.67 €
s DPH
Vystavená: 17.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0213
2025
periodická odborná prehliadka trafostanice v Chalmovej
Róbert Repka
780 €
s DPH
Objednávka 2025-0082
Vystavená: 16.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0212
2025
údržba bytových domov č. 779/62 a 780/63-zvodové rúry s príslušenstvom
VAŠA PARAPETY s.r.o.
4364.43 €
s DPH
Objednávka 2025-0096
Vystavená: 16.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0211
2025
materiál-údržba autobusových zástavok v obci
Zenit SK, s.r.o
330.85 €
s DPH
Faktúra 2025-0215
Objednávka 2025-0094
Vystavená: 16.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0210
2025
kanalizácia-právne služby
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
3360 €
s DPH
Vystavená: 15.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0209
2025
poštovné 3/2025
Slovenská pošta, a.s.
101.25 €
s DPH
Vystavená: 15.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0208
2025
krovinorezy-príslušenstvo
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
260.33 €
s DPH
Faktúra 2025-0216
Objednávka 2025-0093
Vystavená: 14.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0207
2025
tonery do tlačiarne-ekonomický úsek
MIP, s.r.o.
125.46 €
s DPH
Objednávka 2025-0092
Vystavená: 14.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
1870 záznamov, 94 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku