Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0755
2023
vodné 10-12/2023 za obecný úrad
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
50.59 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0754
2023
služby verejného obstarávania 10-12/2023
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
270 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0753
2023
vývoz objemného odpadu 12/2023
EKO HUNKA s.r.o.
631.17 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0752
2023
vývoz komunálneho odpadu 12/2023
EKO HUNKA s.r.o.
2689.71 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0751
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2023-Dlhá garáže
Energie2, a.s.
302.81 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0750
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2023-administratívna budova Chalmová
Energie2, a.s.
85.93 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0749
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2023-Mierová, hasičský sklad
Energie2, a.s.
113.05 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0748
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
230.26 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0747
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-ČOV
Energie2, a.s.
2942.75 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0746
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-altánok
Energie2, a.s.
5.97 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0745
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
61.13 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0744
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-obecný úrad
Energie2, a.s.
64.94 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0743
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
79.16 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0742
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul.Jesenského
Energie2, a.s.
65.33 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0741
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul.Chalmovská
Energie2, a.s.
36.33 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0740
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-dielne
Energie2, a.s.
243.06 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0739
2023
správa kanalizáice 12/2023
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0738
2023
PHM-obecné vozidlá za 12/2023
SLOVNAFT, a.s.
1820.15 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0737
2023
telefónne poplatky 12/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
104.47 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0736
2023
dielne-tlakové nádoby k 31.12.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
92.16 €
s DPH
Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1594 záznamov, 80 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku