OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2024-0675

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-TJ Dynamo

Energie2, a.s.

9.76 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0674

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-kultúrny dom Bystričany

Energie2, a.s.

20.09 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0673

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-ČOV

Energie2, a.s.

484.85 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0672

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.Dlhá

Energie2, a.s.

111.38 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0671

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-obecný úrad

Energie2, a.s.

10.06 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0670

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.Dlhá

Energie2, a.s.

53.49 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0669

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.J.Jesenského

Energie2, a.s.

21.6 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0668

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-altánok

Energie2, a.s.

21.12 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0667

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul. Chalmovská

Energie2, a.s.

26.13 €
s DPH

Vystavená: 08.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0666

2024

šípkový turnaj-športové poháre

Poháry Bauer s.r.o.

187.66 €
s DPH

Objednávka 2024-0247

Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0665

2024

materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev

Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI

19.5 €
s DPH

Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001

Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0664

2024

vývoz drevného odpadu

AROX, s.r.o.

432 €
s DPH

Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0727
Objednávka 2024-0056

Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0663

2024

dielne-tlakové nádoby 31.10.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

103.68 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0662

2024

plyn-záloha 11/2024: bytový dom 752/50

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

904 €
s DPH

Vystavená: 05.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0661

2024

plyn-záloha 11/2024: bytový dom č. 751/49

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

890 €
s DPH