Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0062
2025
Klub dôchodcov-výmena bojlera
Roman Lehotkai
460 €
s DPH
Objednávka 2025-0033
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0061
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025--ČOV
Energie2, a.s.
795.52 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0060
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
204.45 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0059
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-obecný úrad
Energie2, a.s.
31.06 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0058
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
113.78 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0057
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-verejné osvetlenie ul. Jesenského
Energie2, a.s.
40.96 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0056
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-altánok
Energie2, a.s.
20.99 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0055
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
58.6 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0054
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2025-dielne
Energie2, a.s.
193.09 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0053
2025
kopírka konica minolta-prenájom 2/2025
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
82.26 €
s DPH
Vystavená: 11.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0052
2025
externý manažment "Vododzádržné opatrenia v obci Bystričany"
NEUVO Consulting s.r.o.
6150 €
s DPH
Vystavená: 10.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0051
2025
externý manažment "Detské ihrisko v obci Bystričany"
DUO PROjekt, s. r. o.
360 €
s DPH
Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0050
2025
ČOV-rozbor vzoriek 1/2025
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.49 €
s DPH
Faktúra 2025-0193
Faktúra 2025-0329
Faktúra 2025-0447
Faktúra 2025-0586
Objednávka 2025-0003
Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0049
2025
vývoz objemného odpadu 1/2025
EKO HUNKA s.r.o.
1240.69 €
s DPH
Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0048
2025
vývoz komunálneho odpadu 1/2025
EKO HUNKA s.r.o.
2747.79 €
s DPH
Vystavená: 07.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0047
2025
záloha elektrická energia 2025-objekt kúpaliska Fameke
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
4000 €
s DPH
Vystavená: 06.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0046
2025
správa kanalizáice 1/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 06.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0045
2025
spisové skrine
B2B Partner s.r.o.
517.85 €
s DPH
Objednávka 2025-0029
Vystavená: 05.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0044
2025
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
44.77 €
s DPH
Vystavená: 05.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0043
2025
dielne-tlakové nádoby 31.01.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
114.14 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 05.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2707 záznamov, 136 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku