Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0444
2023
služby práčovne-pranie obrusov z kultúrnych podujatí
TSC Cleaning, s.r.o.
32.45 €
s DPH
Faktúra 2023-0321
Faktúra 2023-0272
Faktúra 2023-0397
Faktúra 2023-0505
Faktúra 2023-0583
Faktúra 2023-0713
Faktúra 2023-0762
Objednávka 2023-0103
Vystavená: 10.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0443
2023
drobný spotrebný materiál: hygienický, kancelársky, čistiace potreby
Oľga Valterová
392.18 €
s DPH
Faktúra 2023-0503
Objednávka 2023-0171
Vystavená: 10.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0442
2023
znalecký posudok-budova č.680, parcely č. 14 a 13/1 v k.ú. Chalmová
Ing. Slavomír Cifrík
300 €
s DPH
Objednávka 2023-0089
Vystavená: 10.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0441
2023
ČOV-rozbor vzoriek 7/2023
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2023-0329
Faktúra 2023-0268
Faktúra 2023-0219
Faktúra 2023-0133
Faktúra 2023-0075
Faktúra 2023-0384
Faktúra 2023-0500
Faktúra 2023-0563
Faktúra 2023-0637
Faktúra 2023-0684
Faktúra 2023-0733
Objednávka 2023-0014
Vystavená: 09.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0440
2023
obecné objektyy-revízie komínových telies
Marián Ďurina - DERKO
144 €
s DPH
Objednávka 2023-0165
Vystavená: 08.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0439
2023
bytové domy-revízie komínových telies
Marián Ďurina - DERKO
189.6 €
s DPH
Objednávka 2023-0166
Vystavená: 08.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0438
2023
znalecký posudok na parcely pri ČOV
Ing. Pavol Jurkovič
120 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0437
2023
príslušenstvo k športovisku
Topforsport s.r.o.
325.23 €
s DPH
Objednávka 2023-0164
Vystavená: 07.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0436
2023
magnetky so znakom obce
Róbert Iliaš-SEBEN REKLAMA
504 €
s DPH
Objednávka 2023-0162
Vystavená: 07.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0435
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2023-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
3.26 €
s DPH
Vystavená: 04.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0434
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2023-ČOV
Energie2, a.s.
2245.81 €
s DPH
Vystavená: 04.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0433
2023
telefónne poplatky 7/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
104.47 €
s DPH
Vystavená: 04.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0432
2023
PHM-obecné vozidlá za 7/2023
SLOVNAFT, a.s.
802.61 €
s DPH
Vystavená: 03.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0431
2023
vývoz objemného odpadu 7/2023
EKO HUNKA s.r.o.
1357.76 €
s DPH
Vystavená: 03.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0430
2023
vývoz komunálneho odpadu 7/2023
EKO HUNKA s.r.o.
2673.02 €
s DPH
Vystavená: 03.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0429
2023
dielne-tlakové nádoby k 31.7.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
92.16 €
s DPH
Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Faktúra 2023-0736
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 03.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0428
2023
plyn-záloha 8/2023: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1111 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0427
2023
plyn-záloha 8/2023: bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1048 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0426
2023
plyn-záloha 8/2023: bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1025 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0425
2023
plyn-záloha 8/2023: bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1031 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1524 záznamov, 77 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku