Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0655
2023
stavebné práce projektu "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany-časť bytovky"
Cronson, s.r.o.
171448.49 €
s DPH
Vystavená: 21.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0654
2023
kultúrne a spoločenské podujatia-baliaci materiál
Secupack s.r.o.
72.72 €
s DPH
Faktúra 2023-0647
Objednávka 2023-0243
Vystavená: 21.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0653
2023
lekárničky na stenu s výbavou do obecných objektov
TRAIVA s.r.o.
195.53 €
s DPH
Objednávka 2023-0245
Vystavená: 21.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0652
2023
správa výpočtovej techniky 11/2023
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 21.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0651
2023
ČOV-vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
864 €
s DPH
Objednávka 2023-0205
Vystavená: 20.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0650
2023
knihy do miestnej knižnice
Martinus s.r.o.
50.69 €
s DPH
Objednávka 2023-0244
Vystavená: 20.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0649
2023
dielne-tlakové nádoby k 15.11.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
86.4 €
s DPH
Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Faktúra 2023-0736
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 20.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0648
2023
samonakladací posýpač
Agropat s.r.o.
2000 €
s DPH
Objednávka 2023-0203
Vystavená: 16.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0647
2023
kultúrne a spoločenské podujatia-baliaci materiál
Secupack s.r.o.
344.49 €
s DPH
Faktúra 2023-0654
Objednávka 2023-0243
Vystavená: 15.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0646
2023
poštovné 10/2023
Slovenská pošta, a.s.
112.85 €
s DPH
Vystavená: 15.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0645
2023
Turnaj v hádzaní šípok-športové poháre
Poháry Bauer s.r.o.
125.2 €
s DPH
Faktúra 2023-0660
Objednávka 2023-0241
Vystavená: 14.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0644
2023
plechové policové skrine
B2B Partner s.r.o.
1185.6 €
s DPH
Objednávka 2023-0232
Vystavená: 14.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0643
2023
údržba zelene a závlahového systému pri kultúrnom dome vo Vieske
Ing. Jozef Oprendek , záhradnik - projektant
480.52 €
s DPH
Objednávka 2023-0240
Vystavená: 14.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0642
2023
bytové hospodárstvo-aktualizácia APV Bythos
Ing. Karol Lenárt
210.72 €
s DPH
Faktúra 2023-0525
Objednávka 2023-0198
Vystavená: 13.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0641
2023
kopírka konica minolta-prenájom 11/2023
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 13.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0640
2023
právne služby-vysporiadanie nehnuteľností, parcela 731/66
JUDr. Magdaléna Gogorová - advokát
234.86 €
s DPH
Faktúra 2023-0115
Faktúra 2023-0377
Faktúra 2023-0639
Faktúra 2023-0683
Faktúra 2023-0722
Objednávka 2023-0003
Vystavená: 08.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0639
2023
právne služby-vysporiadanie nehnuteľností
JUDr. Magdaléna Gogorová - advokát
281.35 €
s DPH
Faktúra 2023-0115
Faktúra 2023-0377
Faktúra 2023-0640
Faktúra 2023-0683
Faktúra 2023-0722
Objednávka 2023-0003
Vystavená: 08.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0638
2023
materiál pre výpočtovú a telekomunikačnú techniku
Ján Drábik JD SERVIS
112.98 €
s DPH
Faktúra 2023-0688
Faktúra 2023-0716
Objednávka 2023-0236
Vystavená: 08.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0637
2023
ČOV-rozbor vzoriek 10/2023
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2023-0329
Faktúra 2023-0268
Faktúra 2023-0219
Faktúra 2023-0133
Faktúra 2023-0075
Faktúra 2023-0384
Faktúra 2023-0441
Faktúra 2023-0500
Faktúra 2023-0563
Faktúra 2023-0684
Faktúra 2023-0733
Objednávka 2023-0014
Vystavená: 08.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0636
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2023-kulúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
33.75 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1814 záznamov, 91 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku