OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2024-0374

2024

stravovacie poukážky pre zamestnancov na 7/2024

UP Déjeuner s.r.o.

1801.8 €
s DPH

Faktúra 2024-0453
Objednávka 2024-0149

Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0373

2024

úprava programového vybavenia "Personalistika a mzdy"

Vema, s. r. o.

80.4 €
s DPH

Faktúra 2024-0078
Objednávka 2024-0037

Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0372

2024

oporné koly-dreviny na cintoríne v Bystričanoch

Green Art Shop, s.r.o.

233.8 €
s DPH

Objednávka 2024-0148

Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0371

2024

viazacie pásky na dreviny v cintoríne v Bystričanoch

OZY s.r.o.

18.98 €
s DPH

Objednávka 2024-0147

Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0370

2024

Kultúrno-spoločenská miestnosť Chalmová-údržba objektu

Roman Lehotkai

453.54 €
s DPH

Objednávka 2024-0146

Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0369

2024

dielne-tlakové nádoby 15.6.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

87.6 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0368

2024

správa výpočtovej techniky 6/2024

Ján Drábik JD SERVIS

154.8 €
s DPH

Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0367

2024

Návšteva z Francúzska-občerstvenie

RAMU s.r.o.

324.25 €
s DPH

Objednávka 2024-0145

Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0366

2024

DHZ-špeciálny hasičský materiál

ProIZS SK s.r.o.

4082.27 €
s DPH

Objednávka 2024-0144

Vystavená: 18.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0365

2024

kultúrne podujatia-príslušenstvo pre cukrovú vatu a popcorn

Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ

168.4 €
s DPH

Faktúra 2024-0395
Objednávka 2024-0143

Vystavená: 17.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0364

2024

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

33.3 €
s DPH

Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Faktúra 2024-0811
Objednávka 2024-0002

Vystavená: 17.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0363

2024

Kultúrne podujatia-stan s príslušenstvom

MITKO s.r.o.

5070 €
s DPH

Objednávka 2024-0118

Vystavená: 14.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0362

2024

vodné 4--6/2024-bytový dom 750/48

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.