Invoices CSV XLS
2024-0692
2024
dielne-tlakové nádoby 15.11.2024
97.2 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 19.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0691
2024
poplatky z zriadeniu vecného bremena-kanalizácia a ČOV
100 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 18.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0690
2024
zriadenie vecného bremena-kanalizácia a ČOV
252 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 18.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0689
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
38.04 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Objednávka 2024-0001
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 18.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0688
2024
Jubilanti obce-darčeky
420.4 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 15.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0687
2024
výkon matriky-stoličky
1245.6 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 14.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0686
2024
poštovné 10/2024
73 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 13.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0685
2024
posypový materiál k zimnej údržbe miestnych komunikácií
713.2 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 13.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0684
2024
všeobecný, hygienický a dezinfekčný materiál
356.22 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0683
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 10/2024
32.02 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0682
2024
Konica minolta-farebné tonery
112.42 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0681
2024
vývoz konárov 10/2024
1080.96 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0680
2024
vývoz objemného odpadu 10/2024
1183.52 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0679
2024
spracovanie následnej monitorov.správy-kanalizácia a ČOV
240 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0678
2024
KD Vieska-údržba zelene
528.21 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0677
2024
kopírka konica minolta-prenájom 11/2024
80.26 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0676
2024
vývoz komunálneho odpadu 10/2024
4194.74 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0675
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-TJ Dynamo
9.76 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0674
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-kultúrny dom Bystričany
20.09 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0673
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-ČOV
484.85 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
1594 záznamov, 80 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku