OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2024-0070

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-obecný úrad

Energie2, a.s.

43.36 €
s DPH

Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0069

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Dlhá

Energie2, a.s.

124.89 €
s DPH

Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0068

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Janka Jesenského

Energie2, a.s.

41.02 €
s DPH

Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0067

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-altánok

Energie2, a.s.

33.64 €
s DPH

Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0066

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Chalmovská

Energie2, a.s.

12.8 €
s DPH

Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0065

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-dielne

Energie2, a.s.

260.27 €
s DPH

Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0064

2024

externý manažment-spracovanie žiadosti "Zníženie energetickej náročnosti ZŠsMŠ Bystričany"

MANOS CONSULTING, s.r.o.

1500 €
s DPH

Faktúra 2024-0097
Objednávka 2024-0033

Vystavená: 08.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0063

2024

správa kanalizáice 1/2024

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

87 €
s DPH

Vystavená: 08.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0062

2024

matričná činnosť-káble k notebooku

Ján Drábik JD SERVIS

24.36 €
s DPH

Objednávka 2024-0034

Vystavená: 08.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0061

2024

spracovanie projektu pre SSD-výstavba novej MŠ

Esta plus, s.r.o.

240 €
s DPH

Objednávka 2024-0024

Vystavená: 07.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0060

2024

stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

5183.4 €
s DPH

Vystavená: 06.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0059

2024

PHM-obecné vozidlá za 1/2024

SLOVNAFT, a.s.

310.98 €
s DPH

Vystavená: 06.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0058

2024

telefónne poplatky 1/2024, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

104.47 €
s DPH

Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0057

2024

Zhodnocovanie BRKO v obci-spracovanie následnej monitorov.správy

MANOS CONSULTING, s.r.o.

240 €
s DPH

Objednávka 2024-0030

Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0056

2024

vývoz komunálneho odpadu 1/2024

EKO HUNKA s.r.o.

2782.8 €
s DPH

Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0055

2024

ČOV-rozbor vzoriek 1/2024

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

138.5 €
s DPH

Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0337
Faktúra 2024-0470
Faktúra 2024-0621
Faktúra 2024-0737
Objednávka 2024-0006

Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0054

2024

dielne-tlakové nádoby 31.1.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

67.2 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0053

2024

tlačivá-miestne dane a poplatky

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT

29.5 €
s DPH

Objednávka 2024-0032

Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0052

2024

banner pre potreby obce

Plotbase, s.r.o.