Rozšírený filter

Orders CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0096
2025
údržba bytových domov č. 779/62 a 780/63-zvodové rúry s príslušenstvom
VAŠA PARAPETY s.r.o.
4300 €
s DPH
Faktúra 2025-0212
Vystavená: 15.04.2025
2025-0095
2025
Deň matiek-perníkové srdiečka
GERAS s.r.o.
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0280
Vystavená: 15.04.2025
2025-0094
2025
materiál-údržba autobusových zástavok v obci
Zenit SK, s.r.o
300 €
s DPH
Faktúra 2025-0211
Faktúra 2025-0215
Vystavená: 14.04.2025
2025-0093
2025
príslušenstvo-krovinorezy
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
250 €
s DPH
Faktúra 2025-0208
Faktúra 2025-0216
Vystavená: 14.04.2025
2025-0092
2025
toner do tlačiarne
MIP, s.r.o.
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0207
Vystavená: 10.04.2025
2025-0091
2025
kosačka značky ALKO
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
3800 €
s DPH
Faktúra 2025-0206
Vystavená: 09.04.2025
2025-0090
2025
hasičské auto Avia-tachometer
Autosúčiastky Nociar, s.r.o.
70 €
s DPH
Faktúra 2025-0202
Vystavená: 07.04.2025
2025-0089
2025
geometrický plán-parcely č. 440/21 a 440/22
GEOmark s.r.o.
480 €
s DPH
Faktúra 2025-0200
Vystavená: 04.04.2025
2025-0088
2025
úsek údržby - pracovné oblečenie
BORTEX, s.r.o.
390 €
s DPH
Faktúra 2025-0199
Vystavená: 04.04.2025
2025-0087
2025
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"
Združenie obcí-region.vzdeláv.centrum
50 €
s DPH
Faktúra 2025-0182
Vystavená: 02.04.2025
2025-0086
2025
polohopisný a výškopisný plán-cintorín vo Vieske
GEOmark s.r.o.
300 €
s DPH
Faktúra 2025-0180
Vystavená: 01.04.2025
2025-0085
2025
polohopisný a výškopisný plán-časť ulice Dlhá a Švermova
GEOmark s.r.o.
900 €
s DPH
Faktúra 2025-0178
Vystavená: 01.04.2025
2025-0084
2025
polohopisný a výškopisný plán-námestie pred obecným úradom
GEOmark s.r.o.
600 €
s DPH
Faktúra 2025-0175
Vystavená: 01.04.2025
2025-0083
2025
nájomné byty-servis plastových okien
Bakyta Ján
110 €
s DPH
Faktúra 2025-0195
Vystavená: 01.04.2025
2025-0082
2025
odborná prehliadka a odborná skúška stožiarovej VN-trafostanice
Róbert Repka
780 €
s DPH
Faktúra 2025-0213
Vystavená: 01.04.2025
2025-0081
2025
elektronické stavovacie poukážky 4/2025
UP Déjeuner s.r.o.
1900 €
s DPH
Faktúra 2025-0163
Vystavená: 28.03.2025
2025-0080
2025
údržba bytových domov na ulici SNP
Monkey Climbers s.r.o.
6680 €
s DPH
Faktúra 2025-0260
Vystavená: 28.03.2025
2025-0079
2025
Opel Combo-letné pneumatiky
Marta Štefancová
500 €
s DPH
Faktúra 2025-0161
Vystavená: 27.03.2025
2025-0078
2025
služby inžinieringu-multifunkčné ihrisko
ZNALING s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0160
Faktúra 2025-0304
Vystavená: 25.03.2025
2025-0077
2025
rok 2025-hygienické a čistiace potreby, drobný spotrebný materiál
Oľga Valterová
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0512
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Faktúra 2025-0724
Vystavená: 24.03.2025
903 záznamov, 46 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku