Rozšírený filter

Orders CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0024
2025
Dobrovoľný hasičský zbor-kamery do áut
Sunnysoft s.r.o.
90 €
s DPH
Faktúra 2025-0027
Vystavená: 28.01.2025
2025-0023
2025
DHZ-služobné oblečenie
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
900 €
s DPH
Faktúra 2025-0026
Vystavená: 22.01.2025
2025-0022
2025
aktualizácia APV miestne dane a poplatky pre rok 2025
Asseco Solutions, a.s.
300 €
s DPH
Faktúra 2025-0024
Vystavená: 21.01.2025
2025-0021
2025
Kultúrny dom Bystričany-chladnička
F&S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o.
1700 €
s DPH
Faktúra 2025-0022
Vystavená: 20.01.2025
2025-0020
2025
príslušenstvo k PC
NAY a.s.
40 €
s DPH
Faktúra 2025-0021
Vystavená: 20.01.2025
2025-0019
2025
odborné prípravy zamestnancov na úseku údržby obce
Kurzy pre ľudí s.r.o.
370 €
s DPH
Faktúra 2025-0020
Vystavená: 20.01.2025
2025-0018
2025
Dobrovoľný hasičský zbor-kamera do auta
Sunnysoft s.r.o.
45 €
s DPH
Faktúra 2025-0019
Vystavená: 20.01.2025
2025-0017
2025
prenájom tlakových nádob počas r.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Vystavená: 17.01.2025
2025-0016
2025
servis kopírovacieho stroja
Ján Meliško - MeliTech
250 €
s DPH
Faktúra 2025-0017
Vystavená: 17.01.2025
2025-0015
2025
matrika-oprava kopírovacieho stroja
Ján Meliško - MeliTech
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0016
Vystavená: 17.01.2025
2025-0014
2025
servis motorového vozidla Kia Cee´d
Peter Laurinec
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0014
Vystavená: 17.01.2025
2025-0013
2025
ČOV-materiál na výrobu kontajnera
IGAPD s.r.o.
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0012
Vystavená: 16.01.2025
2025-0012
2025
bytový dom 751/49-cirkulačné čerpadlo
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0011
Vystavená: 16.01.2025
2025-0011
2025
drobný spotreby tovar počas roka 2025
UNI-JAS, s. r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0041
Faktúra 2025-0498
Vystavená: 16.01.2025
2025-0010
2025
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v obecných objektoch
Kováčik s.r.o.
250 €
s DPH
Faktúra 2025-0032
Vystavená: 14.01.2025
2025-0009
2025
spracovanie video produkcie počas kultúrnych podujatí v roku 2025
Lukáš Hanko
500 €
s DPH
Faktúra 2025-0008
Faktúra 2025-0425
Vystavená: 14.01.2025
2025-0008
2025
projektová dokumentácie rekonštrukcie autobusových zastávok
BRELKA s.r.o.
14500 €
s DPH
Faktúra 2025-0004
Faktúra 2025-0483
Vystavená: 09.01.2025
2025-0007
2025
drobný spotrebný mat. na údžbu obec. objektov r.2025
COLORLAK SK, s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0176
Faktúra 2025-0242
Faktúra 2025-0243
Faktúra 2025-0444
Faktúra 2025-0630
Vystavená: 08.01.2025
2025-0006
2025
spotrebný mat. na opravu a údržbu obec. objektov a ver. priestranstiev počas r. 2025
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0034
Faktúra 2025-0167
Faktúra 2025-0477
Vystavená: 08.01.2025
2025-0005
2025
drobný spotreb. materiál na údržbu obecných objektov r.2025
M+M Nova, spol. s r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0087
Faktúra 2025-0162
Faktúra 2025-0228
Faktúra 2025-0275
Faktúra 2025-0424
Faktúra 2025-0494
Faktúra 2025-0561
Faktúra 2025-0614
Vystavená: 08.01.2025
851 záznamov, 43 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku