Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0808
2024
vývoz objemného odpadu 12/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1088.21 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0807
2024
vývoz komunálneho odpadu 12/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2603.75 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0806
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-dielne
Energie2, a.s.
189.64 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0805
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-ČOV
Energie2, a.s.
583.45 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0804
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
227.99 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0803
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
57.71 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0802
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
127.23 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0801
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Jesenského
Energie2, a.s.
49.69 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0800
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-altánok
Energie2, a.s.
32.45 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0799
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2024-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
49.31 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0798
2024
elektronická komunikácia s bankami-4.Q.2024
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0797
2024
dielne-tlakové nádoby 31.12.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
103.68 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0796
2024
PHM-obecné vozidlá za 12/2024
SLOVNAFT, a.s.
953.67 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0795
2024
telefónne poplatky 12/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0794
2024
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
149.79 €
s DPH
Faktúra 2024-0179
Faktúra 2024-0543
Faktúra 2024-0626
Objednávka 2024-0003
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0793
2024
správa kanalizáice 12/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0792
2024
vyúčtov.elektrickej energie za rok 2024-nedoplatok
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
462.99 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0791
2024
Vianoce v obci-suroviny na vianočný punč
COOP Jednota Prievidza, s.d.
196.62 €
s DPH
Objednávka 2024-0276
Vystavená: 31.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0790
2024
proces VO "Externý manažment pre projekt Vodozádržné opatrenia"
E-VO, s. r. o.
600 €
s DPH
Objednávka 2024-0251
Vystavená: 30.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0789
2024
vodné 9-12/2024-bytový dom 780/63
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
342.97 €
s DPH
Vystavená: 30.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1870 záznamov, 94 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku