OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2025-0396

2025

výsadba zelene po verejných priestranstvách

Ladislav Laššo

1515.82 €
s DPH

Objednávka 2025-0183

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0395

2025

hudobná produkcia-oslavy TJ Dynamo 90.výročie

NOVÁ STOPA s.r.o.

550 €
s DPH

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0394

2025

hudobná produkcia-oslavy TJ Dynamo 90.výročie

HO AGENCY s.r.o.

7800 €
s DPH

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0393

2025

APV-správa registratúry r.2025

Nuaktiv s. r. o.

1338.24 €
s DPH

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0392

2025

kultúrne podujatie-asistenčná záchranná služba

Slovenský červený kríž

1000 €
s DPH

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0391

2025

poštovné 6/2025

Slovenská pošta, a.s.

495.95 €
s DPH

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0390

2025

športová akciay-suroviny na občerstvenie pre zúčastnených

COOP Jednota Prievidza, s.d.

78.52 €
s DPH

Objednávka 2025-0138

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0389

2025

výsadba mobilnej letnej zelene v katastroch obce

Ladislav Laššo

2423.1 €
s DPH

Objednávka 2025-0182

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0388

2025

správa výpočtovej techniky 7/2025

Ján Drábik JD SERVIS

158.67 €
s DPH

Vystavená: 14.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0387

2025

oslavy TJ Dynamo-suroviny na stravu pre hostí a účinkujúich

Slovenské Tradičné s.r.o.

276.15 €
s DPH

Objednávka 2025-0181

Vystavená: 11.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0386

2025

architektonický návrh-areál kúpaliska

Petra Dzurak s.r.o.

300 €
s DPH

Objednávka 2025-0148

Vystavená: 11.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0385

2025

kopírka konica minolta-prenájom 7/2025

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

82.26 €
s DPH

Vystavená: 11.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0384

2025

TJ Dynamo-ekologické papierové tašky

Green Print, s.r.o

140.3 €
s DPH

Objednávka 2025-0177

Vystavená: 10.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0383

2025

spracovanie následnej monitorov.správy-verejná kanalizácia a ČOV v obci

MANOS CONSULTING, s.r.o.

246 €
s DPH

Objednávka 2025-0180

Vystavená: 10.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0382

2025

Kia Cee´d-náhradný kľúč

SLOV TAIN s.r.o

363.28 €
s DPH

Objednávka 2025-0179

Vystavená: 09.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0381

2025

služby práčovne-pranie obrusov za 6/2025

TSC Cleaning, s.r.o.

22.06 €
s DPH

Faktúra 2025-0069
Faktúra 2025-0125
Faktúra 2025-0201
Faktúra 2025-0259
Faktúra 2025-0321
Faktúra 2025-0456
Faktúra 2025-0527
Faktúra 2025-0596
Objednávka 2025-0036

Vystavená: 09.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0380

2025

hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál, darčeky ZPOZ

Oľga Valterová

744.79 €
s DPH

Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0512
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Objednávka 2025-0077

Vystavená: 09.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0379

2025

vývoz objemného odpadu 6/2025

EKO HUNKA s.r.o.

1148.85 €
s DPH

Vystavená: 09.07.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0378

2025

vývoz komunálneho odpadu 6/2025

EKO HUNKA s.r.o.

2852.59 €
s DPH