OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2025-0529

2025

APV personalistika a mzdy-doplnenie osobných čísel

Seyfor Slovensko, a.s.

83.64 €
s DPH

Objednávka 2025-0252

Vystavená: 18.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0528

2025

výročie SNP a pálenie vatry

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

100.86 €
s DPH

Vystavená: 16.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0527

2025

služby práčovne-pranie obrusov za 8/2025

TSC Cleaning, s.r.o.

52.79 €
s DPH

Faktúra 2025-0069
Faktúra 2025-0125
Faktúra 2025-0201
Faktúra 2025-0259
Faktúra 2025-0321
Faktúra 2025-0381
Faktúra 2025-0456
Faktúra 2025-0596
Faktúra 2025-0699
Objednávka 2025-0036

Vystavená: 16.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0526

2025

poštovné 8/2025

Slovenská pošta, a.s.

71.95 €
s DPH

Vystavená: 12.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0525

2025

údržba zelene-olej do krovinorezov

BP Auto plus, spol. s r.o.

102.5 €
s DPH

Objednávka 2025-0251

Vystavená: 12.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0524

2025

ČOV-mechanicko-chemická regenerácia

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

13400.28 €
s DPH

Objednávka 2025-0245

Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0523

2025

bytový dom 750/48-montáž plynového ohrievača vody

REKOS Partizánske, spol. s r.o.

1038.01 €
s DPH

Objednávka 2025-0249

Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0522

2025

kopírka konica minolta-prenájom 9/2025

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

82.26 €
s DPH

Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0521

2025

hydralický olej-traktor Kubota

ERING s.r.o.

153.14 €
s DPH

Objednávka 2025-0248

Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0520

2025

vývoz objemného odpadu 8/2025

EKO HUNKA s.r.o.

1396.41 €
s DPH

Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0519

2025

vývoz komunálneho odpadu 8/2025

EKO HUNKA s.r.o.

2857.5 €
s DPH

Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0518

2025

oslavy 140.výročia DHZ-prenájom centrály

MB Techmont, s.r.o.

996.3 €
s DPH

Objednávka 2025-0216

Vystavená: 08.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0517

2025

pálenie Vatry-hudobná produkcia skupiny Olympic

Lesprogres, s.r.o.

553.5 €
s DPH

Objednávka 2025-0242

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0516

2025

letná slávnosť vo Vieske

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

30.75 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0515

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-ČOV

Energie2, a.s.

319.24 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0514

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-verejné osvetlenie J.Jesenského

Energie2, a.s.

2.15 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0513

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-kultúrny dom Vieska

Energie2, a.s.

3.77 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0512

2025

hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál, vence-výročie SNP

Oľga Valterová

202.75 €
s DPH

Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Faktúra 2025-0724
Objednávka 2025-0077

Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0511

2025

stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 9/2025

UP Déjeuner s.r.o.

77 €
s DPH

Objednávka 2025-0246

Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0510

2025

PHM-obecné vozidlá za 8/2025

SLOVNAFT, a.s.