Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0210
2025
kanalizácia-právne služby
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
3360 €
s DPH
Vystavená: 15.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0209
2025
poštovné 3/2025
Slovenská pošta, a.s.
101.25 €
s DPH
Vystavená: 15.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0208
2025
krovinorezy-príslušenstvo
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
260.33 €
s DPH
Faktúra 2025-0216
Objednávka 2025-0093
Vystavená: 14.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0207
2025
tonery do tlačiarne-ekonomický úsek
MIP, s.r.o.
125.46 €
s DPH
Objednávka 2025-0092
Vystavená: 14.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0206
2025
traktorová kosačka ALKO
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
3899 €
s DPH
Objednávka 2025-0091
Vystavená: 11.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0205
2025
kopírka konica minolta-prenájom 4/2025
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
82.26 €
s DPH
Vystavená: 11.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0204
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1-3/2025 kultúrny dom Vieska
Energie2, a.s.
57.11 €
s DPH
Vystavená: 10.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0203
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 1-3/2025 verejné osvetelenie ul. Janka Kráľa
Energie2, a.s.
39.02 €
s DPH
Vystavená: 10.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0202
2025
hasičské auto AVIA-tachometer
Autosúčiastky Nociar, s.r.o.
78.4 €
s DPH
Objednávka 2025-0090
Vystavená: 10.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0201
2025
služby práčovne-pranie obrusov za 3/2025
TSC Cleaning, s.r.o.
30.06 €
s DPH
Faktúra 2025-0069
Faktúra 2025-0125
Objednávka 2025-0036
Vystavená: 10.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0200
2025
geometrický plán-parcely č.440/21 a 440/22 (delimitácia)
GEOmark s.r.o.
482.8 €
s DPH
Objednávka 2025-0089
Vystavená: 08.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0199
2025
úsek údržby-pracovné oblečenie
BORTEX, s.r.o.
399.2 €
s DPH
Objednávka 2025-0088
Vystavená: 08.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0198
2025
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
20.18 €
s DPH
Faktúra 2025-0164
Objednávka 2025-0004
Vystavená: 08.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0197
2025
vývoz objemného odpadu 3/2025
EKO HUNKA s.r.o.
1151.27 €
s DPH
Vystavená: 08.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0196
2025
vývoz komunálneho odpadu 3/2025
EKO HUNKA s.r.o.
2759.75 €
s DPH
Vystavená: 08.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0195
2025
údržba náj.bytu č. 752/50-8-oprava plastových dverí
Bakyta Ján
90 €
s DPH
Objednávka 2025-0083
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0194
2025
kyslík technický
Messer Tatragas, spol. s r.o.
113.16 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0217
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0193
2025
ČOV-rozbor vzoriek 3/2025
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.49 €
s DPH
Faktúra 2025-0050
Objednávka 2025-0003
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0192
2025
externý manažment "Vododzádržné opatrenia v obci Bystričany"
NEUVO Consulting s.r.o.
4993.8 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0191
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2025-TJ Dynamo Bystričany
Energie2, a.s.
4.73 €
s DPH
Vystavená: 07.04.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
1814 záznamov, 91 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku