OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2026-0459

2026

kopírka konica minolta-prenájom 8/2026

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

82.26 €
s DPH

Vystavená: 11.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0458

2026

obecný úrad-výmena dátového rozvádzača

Ján Drábik JD SERVIS

1334.55 €
s DPH

Objednávka 2026-0114

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0457

2026

Dni obce 2026-hudobné vystúpenie

MHL One s.r.o.

3200 €
s DPH

Objednávka 2026-0066

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0456

2026

elekt.-spotreba 7/2026-TJ Dynamo Bystričany

Energie2, a.s.

39.71 €
s DPH

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0455

2026

elekt.-spotreba 7/2026-kultúrny dom Bystričany

Energie2, a.s.

29.41 €
s DPH

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0454

2026

elekt.-spotreba 7/2026-ČOV

Energie2, a.s.

871.37 €
s DPH

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0453

2026

elekt.-spotreba 7/2026-altánok

Energie2, a.s.

3 €
s DPH

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0452

2026

switch+káble

Ján Drábik JD SERVIS

37.94 €
s DPH

Objednávka 2026-0179

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0451

2026

hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál

Oľga Valterová

609.96 €
s DPH

Faktúra 2026-0015
Faktúra 2026-0080
Faktúra 2026-0149
Faktúra 2026-0231
Faktúra 2026-0299
Faktúra 2026-0336
Faktúra 2026-0414
Objednávka 2026-0014

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0450

2026

služby práčovne-pranie obrusov za 7/2026

TSC Slovakia s.r.o.

31.39 €
s DPH

Faktúra 2026-0122
Faktúra 2026-0190
Faktúra 2026-0310
Faktúra 2026-0396
Objednávka 2026-0026

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0449

2026

služby kybernetickej bezpečnosti 8/2026

Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o

36 €
s DPH

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0448

2026

matričná činnosť-počítač

Ján Drábik JD SERVIS

689 €
s DPH

Objednávka 2026-0173

Vystavená: 10.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0447

2026

PHM-obecné vozidlá za 7/2026

SLOVNAFT, a.s.

1449.77 €
s DPH

Vystavená: 05.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0446

2026

programovanie čipov dverného monitora

C O M T E L , spol. s r.o.

95.94 €
s DPH

Objednávka 2026-0175

Vystavená: 05.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0445

2026

telefónne poplatky 7/2026, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

143.11 €
s DPH

Vystavená: 05.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0444

2026

dielne-tlakové nádoby 31.07.2026

Messer Tatragas, spol. s r.o.

120.05 €
s DPH

Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Faktúra 2026-0213
Faktúra 2026-0250
Faktúra 2026-0275
Faktúra 2026-0298
Faktúra 2026-0327
Faktúra 2026-0378
Faktúra 2026-0415
Objednávka 2026-0005

Vystavená: 05.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0443

2026

autorská odmena-letné slávnosti vo Vieske 25.7.2026

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

31.98 €
s DPH

Vystavená: 05.08.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0442

2026

stavebné práce-montáž bezpeč.zábradlia ul. Dlhá

HEBAU, s.r.o.

8474.7 €
s DPH