Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0312
2025
údržba verejného osvetlenia-práce vysokozdvižnou plošinou
Ivan Kováčik KOVIN
573.08 €
s DPH
Objednávka 2025-0144
Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0311
2025
kopírka konica minolta-prenájom 6/2025
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
82.26 €
s DPH
Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0310
2025
strojové stolárske práce-dosky na stoly
CASTILL, s.r.o
2312.28 €
s DPH
Objednávka 2025-0123
Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0309
2025
kultúrno-športové podujatia: materiálové výdavky
PROagility s.r.o.
112.8 €
s DPH
Objednávka 2025-0143
Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0308
2025
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
202.13 €
s DPH
Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0629
Faktúra 2025-0674
Faktúra 2025-0716
Objednávka 2025-0004
Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0307
2025
údržba verejnej zelene a závlahového systému-park Vieska
Ing. Jozef Oprendek , záhradnik - projektant
692.54 €
s DPH
Objednávka 2025-0142
Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0306
2025
pracovné oblečenie-úsek údržby
HABALA, s.r.o.
151.13 €
s DPH
Objednávka 2025-0141
Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0305
2025
licencie-Microsoft 365
Ján Drábik JD SERVIS
248.46 €
s DPH
Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0304
2025
služby inžinieringu-žiadosť o využívaní stavby-multifunkčné ihrisko
ZNALING s.r.o.
318.9 €
s DPH
Faktúra 2025-0160
Objednávka 2025-0078
Vystavená: 09.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0303
2025
externý manažment "Vododzádržné opatrenia v obci Bystričany"
NEUVO Consulting s.r.o.
1968 €
s DPH
Vystavená: 09.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0302
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 5/2025 ČOV
Energie2, a.s.
417.32 €
s DPH
Vystavená: 09.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0301
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 5/2025 altánok
Energie2, a.s.
12 €
s DPH
Vystavená: 09.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0300
2025
vývoz objemného odpadu 5/2025
EKO HUNKA s.r.o.
2689.71 €
s DPH
Vystavená: 09.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0299
2025
vývoz komunálneho odpadu 5/2025
EKO HUNKA s.r.o.
4291.35 €
s DPH
Vystavená: 09.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0298
2025
APV personalistika a mzdy, licencia 6/2025-5/2026
Seyfor Slovensko, a.s.
522.01 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0297
2025
správa kanalizáice 5/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0296
2025
PHM-obecné vozidlá za 5/2025
SLOVNAFT, a.s.
986.84 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0295
2025
reklamná kampaň-majstrovstvá Slovenska v e-bikoch
Rádio Bojnice s.r.o.
252 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0294
2025
dielne-tlakové nádoby 31.05.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
52.64 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 04.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0293
2025
telefónne poplatky 5/2025, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
115.17 €
s DPH
Vystavená: 04.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2336 záznamov, 117 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku