Faktúry CSV XLS
2026-0055
2026
elekt.-spotreby 1/2026-obecný úrad
9.92 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0054
2026
elekt.-spotreby 1/2026-ver.osvetlenie ul.Dlhá
126.96 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0053
2026
elekt.-spotreby 1/2026-ver.osvetlenie ul. J.Jesenského
42.88 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0052
2026
elekt.-spotreby 1/2026-altánok
34.69 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0051
2026
elekt.-spotreby 1/2026-ver.osvetlenie ul. Chalmovská
61.03 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0050
2026
elekt.-spotreby 1/2026-Kult.dom Vieska
30.79 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0049
2026
elekt.-spotreby 1/2026-ver.osvetlenie ul. J.Kráľa
26.31 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0048
2026
elekt.-spotreby 1/2026-dielne
208.01 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0047
2026
právne poradenstvo 1/2026
885.6 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0046
2026
externý výkon zodpovednej osoby 2/2026
55.35 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0045
2026
poštovné 1/2026
103.3 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 13.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0044
2026
obnova šport.areálu v obci-realizácia verej.obstarávania
1800 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0043
2026
VO-projekt.dokum."Zníženie energtetickej náročnosti ver.budov v obci Bystričany"
479.7 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0042
2026
kopírka konica minolta-prenájom 2/2026
82.26 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0041
2026
Obnova športového areálu-tenisové ihrisko, realizácia ver.obstarávania
1400 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0040
2026
vývoz komunálneho odpadu 1/2026
2798.34 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0039
2026
vývoz objemného odpadu 1/2026
1203.5 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0038
2026
vyčistenie notebooku-personalistika a mzdy
36.9 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0037
2026
stav.dozor za 1/2026-obnova byt.domov 750/48,751/49 a 752/50
600 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0036
2026
úsek údržby-drobný spotrebný tovar
42.36 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Objednávka 2026-0009
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Objednávka 2026-0009
Vystavená: 09.02.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2852 záznamov, 143 stránok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku