Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0301
2024
stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
4443.92 €
s DPH
Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0300
2024
kultúrne podujatia-slnečné trojuholníky
FABU s.r.o.
940.7 €
s DPH
Objednávka 2024-0119
Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0299
2024
stavebné práce-oprava miestnej komunikácie ul.SNP
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
935.47 €
s DPH
Objednávka 2024-0110
Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0298
2024
projektové práce "Splašková kanalizácia-vetva IV.C-zmena"
Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
360 €
s DPH
Objednávka 2024-0116
Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0297
2024
Kultúrny dom, Dom smútku-nerezové hroty proti vtáctvu
Aderyn s.r.o.
205.2 €
s DPH
Objednávka 2024-0117
Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0296
2024
výsadba mobilnej letnej zelene
Ladislav Laššo
2423.1 €
s DPH
Objednávka 2024-0114
Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0295
2024
vývoz drevného odpadu
AROX, s.r.o.
144 €
s DPH
Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0664
Faktúra 2024-0727
Objednávka 2024-0056
Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0294
2024
externý manažment-žiadosť o NFP "Triedený zber komunálnych odpadov"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0331
Objednávka 2024-0107
Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0293
2024
geometrický plán-stavba na parcele 2/2
GEOmark s.r.o.
364 €
s DPH
Objednávka 2024-0113
Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0292
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
29.88 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0291
2024
správa výpočtovej techniky 5/2024
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 17.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0290
2024
dielne-tlakové nádoby 15.5.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
79.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 17.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0289
2024
služby inžinierigu ku kolaudácii stavieb projektov vodozádržných opatrení
ZNALING s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2024-0394
Objednávka 2024-0111
Vystavená: 16.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0288
2024
elektronizácia služieb na r.2024
Lomtec.com a.s.
1305.6 €
s DPH
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0287
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 4/2024
TSC Cleaning, s.r.o.
12 €
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0683
Faktúra 2024-0753
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0286
2024
poštovné 4/2024
Slovenská pošta, a.s.
322.7 €
s DPH
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0285
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 5/2024-opatrovateľská služba
UP Déjeuner s.r.o.
76.05 €
s DPH
Faktúra 2024-0251
Objednávka 2024-0098
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0284
2024
kopírka konica minolta-prenájom 5/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 13.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0283
2024
parkovacia zábrana
MANUTAN Slovakia s.r.o
57.48 €
s DPH
Objednávka 2024-0106
Vystavená: 10.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0282
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
171.13 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 09.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1524 záznamov, 77 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku