OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2025-0730

2025

telefónne poplatky 12/2025, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

143.11 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0729

2025

správa kanalizáice 12/2025

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

89.18 €
s DPH

Vystavená: 31.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0728

2025

obedy dôchodci 12/2025

JG&MP group s.r.o.

615.6 €
s DPH

Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0506
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0619
Faktúra 2025-0669
Objednávka 2025-0056

Vystavená: 31.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0727

2025

reprezentačné výdavky za II.polrok 2025

Radovan Páleš - VANEŠ

2002.44 €
s DPH

Faktúra 2025-0375
Objednávka 2025-0185

Vystavená: 31.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0726

2025

technické vybavenie pre projekt zberného dvora v obci Bystričany

JRK Slovensko s.r.o.

101413.5 €
s DPH

Objednávka 2025-0268

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0725

2025

bytový dom 752/50-oprava poruchy na vodovod.potrubí

Vladimír Duda

7043.74 €
s DPH

Objednávka 2025-0300

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0724

2025

hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál

Oľga Valterová

127.91 €
s DPH

Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0512
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Objednávka 2025-0077

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0723

2025

telefónne poplatky 12/2025: obec, verejné osvetlenie, údržba

Orange Slovensko, a.s.

287.18 €
s DPH

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0722

2025

údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar

M+M Nova, spol. s r. o.

27.28 €
s DPH

Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0087
Faktúra 2025-0162
Faktúra 2025-0228
Faktúra 2025-0275
Faktúra 2025-0424
Faktúra 2025-0494
Faktúra 2025-0561
Faktúra 2025-0614
Objednávka 2025-0005

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0721

2025

vodné 9-12/2025-bytový dom 780/63

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

391.12 €
s DPH

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0720

2025

vodné 9-12/2025-bytový dom 779/62

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

435.9 €
s DPH

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0719

2025

vodné 9-12/2025-bytový dom 750/48

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

475.08 €
s DPH

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0718

2025

vodné 9-12/2025-bytový dom 751/49

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

450.82 €
s DPH

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0717

2025

vodné 9-12/2025-bytový dom 752/50

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

475.08 €
s DPH

Vystavená: 29.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0716

2025

údržba-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

151.5 €
s DPH

Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0308
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0629
Faktúra 2025-0674
Objednávka 2025-0004

Vystavená: 22.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0715

2025

ČOV - chémia

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

758.93 €
s DPH

Objednávka 2025-0319

Vystavená: 22.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0714

2025

elektroinštalačné práce v obecných objektoch

Otto Černák