Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0029
2025
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 2/2025
UP Déjeuner s.r.o.
1744.4 €
s DPH
Objednávka 2025-0026
Vystavená: 29.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0028
2025
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
M+M Nova, spol. s r. o.
20.32 €
s DPH
Objednávka 2025-0005
Vystavená: 29.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0027
2025
DHZ-kamery do hasičských áut
Sunnysoft s.r.o.
89.1 €
s DPH
Objednávka 2025-0024
Vystavená: 28.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0026
2025
DHZ-služobné oblečenie pre členov
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
930.3 €
s DPH
Objednávka 2025-0023
Vystavená: 27.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0025
2025
telefónne poplatky 1/2025: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
272.03 €
s DPH
Vystavená: 27.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0024
2025
aktualizácia APV miestne dane, poplatky, evidencia obyvateľov pre rok 2025
Asseco Solutions, a.s.
320.77 €
s DPH
Objednávka 2025-0022
Vystavená: 24.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0023
2025
úprava projektovej dokum."Obnova športového areálu"
Ving s. r. o.
4477.2 €
s DPH
Vystavená: 21.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0022
2025
kultúrny dom-chladnička
F&S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o.
1757.83 €
s DPH
Objednávka 2025-0021
Vystavená: 21.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0021
2025
príslušenstvo k PC
NAY a.s.
44.9 €
s DPH
Objednávka 2025-0020
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0020
2025
odborná príprava zamestnancov na úseku údržby
Kurzy pre ľudí s.r.o.
375 €
s DPH
Objednávka 2025-0019
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0019
2025
DHZ-kamera do hasičského auta
Sunnysoft s.r.o.
45.08 €
s DPH
Objednávka 2025-0018
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0018
2025
informačná tabula k projektu vodzádržných opatrení
Branislav Ličko, BM Studio
356.7 €
s DPH
Objednávka 2025-0002
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0017
2025
servis kopírovacieho stroja
Ján Meliško - MeliTech
286.89 €
s DPH
Objednávka 2025-0016
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0016
2025
matrika-oprava kopírovacieho stroja
Ján Meliško - MeliTech
129.75 €
s DPH
Objednávka 2025-0015
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0015
2025
dielne-tlakové nádoby 15.01.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
107.01 €
s DPH
Faktúra 2025-0043
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0014
2025
servis motorového vozidla Kia Cee´d
Peter Laurinec
100 €
s DPH
Objednávka 2025-0014
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0013
2025
správa výpočtovej techniky 1/2025
Ján Drábik JD SERVIS
158.67 €
s DPH
Vystavená: 20.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0012
2025
ČOV-materiálové výdavky
IGAPD s.r.o.
103.69 €
s DPH
Objednávka 2025-0013
Vystavená: 17.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0011
2025
bytový dom 751/49 - cirkulačné čerpadlo
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
195.55 €
s DPH
Objednávka 2025-0012
Vystavená: 16.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0010
2025
dodanie workout zostavy
Ing. Jakub Minár Forward Fitness
4981.07 €
s DPH
Vystavená: 14.01.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
1653 záznamov, 83 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku