Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0092
2025
správa kanalizáice 2/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 03.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0091
2025
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 3/2025
UP Déjeuner s.r.o.
1806.7 €
s DPH
Objednávka 2025-0052
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0090
2025
stavebné práce-údržba kultúrneho domu Bystričany
Emil Milota-K.O.A.D.
880.6 €
s DPH
Objednávka 2025-0051
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0089
2025
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál
Oľga Valterová
283.58 €
s DPH
Objednávka 2025-0050
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0088
2025
služby- úpravy web stránky obce
DataTeg s. r. o.
2571.44 €
s DPH
Objednávka 2025-0049
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0087
2025
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
M+M Nova, spol. s r. o.
19.93 €
s DPH
Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0162
Faktúra 2025-0228
Faktúra 2025-0275
Faktúra 2025-0424
Faktúra 2025-0494
Faktúra 2025-0561
Faktúra 2025-0614
Faktúra 2025-0722
Objednávka 2025-0005
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0086
2025
tonery do tlačiarní-úsek daní a matriky
MIP, s.r.o.
177.48 €
s DPH
Objednávka 2025-0048
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0085
2025
Verejná kanalizácia, vetva IX.-služba inžiniering
ZNALING s.r.o.
300 €
s DPH
Objednávka 2025-0047
Vystavená: 26.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0084
2025
telefónne poplatky 2/2025: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
272.65 €
s DPH
Vystavená: 26.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0083
2025
externý manažment-spracovanie žiadosti pre modernizačný fond "Zníženie energ.nároč.kultúrneho domu"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1230 €
s DPH
Faktúra 2025-0239
Objednávka 2025-0037
Vystavená: 24.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0082
2025
stavebné práce-havar.stav kanaliz.kanála na ulici Dlhej
HEBAU, s.r.o.
3092.84 €
s DPH
Objednávka 2025-0046
Vystavená: 24.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0081
2025
APV-správa registratúry r.2024
Nuaktiv s. r. o.
1156.2 €
s DPH
Vystavená: 24.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0080
2025
správa výpočtovej techniky 2/2025
Ján Drábik JD SERVIS
158.67 €
s DPH
Vystavená: 20.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0079
2025
dielne-tlakové nádoby 15.02.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
107.01 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 20.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0078
2025
zhodotenie drevného odpadu
JMZ Trade s.r.o.
703.54 €
s DPH
Objednávka 2025-0045
Vystavená: 19.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0077
2025
kyslík technický
Messer Tatragas, spol. s r.o.
113.16 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 19.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0076
2025
autorská odmena-použitie hudobných diel v miestnom rozhlase r.2025
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
23 €
s DPH
Vystavená: 19.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0075
2025
guma na vlečku WTC portýr 10
Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia
234.34 €
s DPH
Objednávka 2025-0044
Vystavená: 19.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0074
2025
acetylén technický
Messer Tatragas, spol. s r.o.
321.52 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 19.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0073
2025
dopravné značky, dopravné zrkadlá
značenie.sk, s.r.o.
1741.29 €
s DPH
Faktúra 2025-0422
Objednávka 2025-0028
Vystavená: 17.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2336 záznamov, 117 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku