Faktúry CSV XLS
2024-0683
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 10/2024
32.02 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0682
2024
Konica minolta-farebné tonery
112.42 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0681
2024
vývoz konárov 10/2024
1080.96 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0680
2024
vývoz objemného odpadu 10/2024
1183.52 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0679
2024
spracovanie následnej monitorov.správy-kanalizácia a ČOV
240 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0678
2024
KD Vieska-údržba zelene
528.21 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0677
2024
kopírka konica minolta-prenájom 11/2024
80.26 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0676
2024
vývoz komunálneho odpadu 10/2024
4194.74 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0675
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-TJ Dynamo
9.76 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0674
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-kultúrny dom Bystričany
20.09 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0673
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-ČOV
484.85 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0672
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.Dlhá
111.38 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0671
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-obecný úrad
10.06 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0670
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.Dlhá
53.49 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0669
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul.J.Jesenského
21.6 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0668
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-altánok
21.12 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0667
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2024-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
26.13 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0666
2024
šípkový turnaj-športové poháre
187.66 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 06.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0665
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
19.5 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 06.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0664
2024
vývoz drevného odpadu
432 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 06.11.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2185 záznamov, 110 stránok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku