Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0738
2024
IBV-inžiniering ku koludácii SO Komunikácie
ZNALING s.r.o.
200 €
s DPH
Vystavená: 06.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0737
2024
ČOV-rozbor vzoriek 11/2024
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0055
Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0337
Faktúra 2024-0470
Faktúra 2024-0621
Objednávka 2024-0006
Vystavená: 06.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0736
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
88.22 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0735
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-ČOV
Energie2, a.s.
703.38 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0734
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
166.98 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0733
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
14.39 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0732
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
88.15 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0731
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-verejné osvetlenie Jesenského
Energie2, a.s.
36.1 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0730
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-altánok
Energie2, a.s.
4.62 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0729
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
43.46 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0728
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2024-dielne
Energie2, a.s.
49.42 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0727
2024
vývoz drevného odpadu
AROX, s.r.o.
432 €
s DPH
Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0664
Objednávka 2024-0056
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0726
2024
servis traktora John Deere
Agroservis spol. s r.o.
213 €
s DPH
Objednávka 2024-0274
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0725
2024
záhradnícke práce-cintorín Bystričany
Ladislav Laššo
1050 €
s DPH
Objednávka 2024-0270
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0724
2024
výkopové práce-workoutové ihrisko
MinichThums spol. s r.o.
298 €
s DPH
Objednávka 2024-0262
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0723
2024
PHM-obecné vozidlá za 11/2024
SLOVNAFT, a.s.
915.7 €
s DPH
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0722
2024
telefónne poplatky 11/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0721
2024
dielne-tlakové nádoby 30.11.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
97.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 04.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0720
2024
kultúra-plynové ohrievače
Aga24, s.r.o.
502.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0271
Vystavená: 02.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0719
2024
plyn-záloha 12/2024: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 02.12.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2280 záznamov, 114 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku