OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2024-0698

2024

Jubilanti 2024-hudobná produkcia

Stay Tuned

450 €
s DPH

Objednávka 2024-0248

Vystavená: 21.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0697

2024

poskytnutie komplex.systému OBPaPO 10-12/2024

Ing. Róbert Schimo - RS Safety

200 €
s DPH

Vystavená: 21.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0696

2024

právne služby v oblasti školstva

Suchý & Partners s.r.o.

286.44 €
s DPH

Faktúra 2024-0757
Faktúra 2024-0820
Objednávka 2024-0259

Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0695

2024

údržba závlahového systému v objekte materskej školy

ProRain spol. s r.o.

84 €
s DPH

Objednávka 2024-0249

Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0694

2024

správa výpočtovej techniky 11/2024

Ján Drábik JD SERVIS

154.8 €
s DPH

Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0693

2024

hasičské vozidlo SCANIA-pneumatiky

MIKONA s.r.o.

2465.38 €
s DPH

Objednávka 2024-0260

Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0692

2024

dielne-tlakové nádoby 15.11.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

97.2 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 19.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0691

2024

poplatky z zriadeniu vecného bremena-kanalizácia a ČOV

Slovenský vodohospodársky podnik

100 €
s DPH

Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0690

2024

zriadenie vecného bremena-kanalizácia a ČOV

Slovenský vodohospodársky podnik

252 €
s DPH

Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0689

2024

materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev

Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI

38.04 €
s DPH

Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Objednávka 2024-0001

Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0688

2024

Jubilanti obce-darčeky

PRAKTIK Textil s.r.o.

420.4 €
s DPH

Objednávka 2024-0257

Vystavená: 15.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0687

2024

výkon matriky-stoličky

B2B Partner s.r.o.

1245.6 €
s DPH

Objednávka 2024-0258

Vystavená: 14.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0686

2024

poštovné 10/2024

Slovenská pošta, a.s.

73 €
s DPH

Vystavená: 13.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0685

2024

posypový materiál k zimnej údržbe miestnych komunikácií

DOPRAFLEX s.r.o.

713.2 €
s DPH

Objednávka 2024-0237

Vystavená: 13.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0684

2024

všeobecný, hygienický a dezinfekčný materiál

Oľga Valterová

356.22 €
s DPH

Faktúra 2024-0758
Objednávka 2024-0255

Vystavená: 12.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0683

2024

pranie obrusov, uterákov, utierok za 10/2024

TSC Cleaning, s.r.o.

32.02 €
s DPH

Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038

Vystavená: 12.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0682

2024

Konica minolta-farebné tonery

Ledum Kamara SK s.r.o.

112.42 €
s DPH

Objednávka 2024-0254

Vystavená: 12.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0681

2024

vývoz konárov 10/2024

EKO HUNKA s.r.o.