Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0050
2024
plyn-záloha 2/2024: bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0049
2024
plyn-záloha 2/2024: bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0048
2024
plyn-záloha 2/2024: bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0047
2024
plyn-záloha 2/2024: bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0046
2024
plyn-záloha 2/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0045
2024
plyn-záloha 2/2024: kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0044
2024
plyn-záloha 2/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0043
2024
Kultúrny dom Bystričany-doplnenie inventáru
UNI-JAS, s. r. o.
184.37 €
s DPH
Objednávka 2024-0011
Vystavená: 02.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0042
2024
bytový dom 780/63-oprava podláh
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
548.62 €
s DPH
Objednávka 2024-0020
Vystavená: 01.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0041
2024
externý výkon zodpovednej osoby 2/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 01.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0040
2024
obedy dôchodci 1/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1112.4 €
s DPH
Vystavená: 01.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0039
2024
odvoz sute z katastra obce
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
485.16 €
s DPH
Objednávka 2024-0023
Vystavená: 01.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0038
2024
právne služby-vysporiadanie pozemkov
JUDr. Magdaléna Gogorová - advokát
423.86 €
s DPH
Faktúra 2024-0137
Faktúra 2024-0180
Objednávka 2024-0028
Vystavená: 31.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0037
2024
geometrický plán-parcela 110/9
GEOmark s.r.o.
411 €
s DPH
Objednávka 2024-0027
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0036
2024
geometrický plán-IBV komunikácie
GEOmark s.r.o.
735 €
s DPH
Faktúra 2024-0482
Faktúra 2024-0606
Objednávka 2024-0026
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0035
2024
znalecký posudok-parcela č.13/1 k.ú. Chalmová
Ing. Slavomír Cifrík
100 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0034
2024
znalecký posudok-parcela č.383/7 a 383/1 v k.ú. Bystričany
Ing. Slavomír Cifrík
200 €
s DPH
Objednávka 2024-0018
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0033
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 2/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1842.75 €
s DPH
Objednávka 2024-0025
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0032
2024
údržba obecných objektov-drobný spotrebný materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
100.06 €
s DPH
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0031
2024
telefónne poplatky 1/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
308.88 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1653 záznamov, 83 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku