OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2024-0542

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-TJ Dynamo

Energie2, a.s.

121.1 €
s DPH

Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0541

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-ČOV

Energie2, a.s.

399.13 €
s DPH

Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0540

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-obecný úrad

Energie2, a.s.

14.93 €
s DPH

Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0539

2024

spracovanie dokumentácie stavby "Revitalizácia verejných priestorov v areáli ZŠ"

Ing. Juraj Išky

350 €
s DPH

Objednávka 2024-0158

Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0538

2024

kultúra-technické zabezpečenie podujatia

BILION s.r.o.

3300 €
s DPH

Objednávka 2024-0210

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0537

2024

externý manažment-spracovanie žiadost iz Environ.fondu

MANOS CONSULTING, s.r.o.

480 €
s DPH

Objednávka 2024-0202

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0536

2024

externý manažment-plán obnovy, energetická hospodársnosť verejných budov

MANOS CONSULTING, s.r.o.

900 €
s DPH

Faktúra 2024-0498
Objednávka 2024-0196

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0535

2024

bytový dom 750/48-oprava havarijnej poruchy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

99.6 €
s DPH

Objednávka 2024-0213

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0534

2024

správa kanalizáice 8/2024

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

87 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0533

2024

kultúrna akcie-nafukovací hrad pre deti

EVENTMOMENT s.r.o.

220 €
s DPH

Objednávka 2024-0212

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0532

2024

obedy dôchodci 8/2024

JG&MP group s.r.o.

545.4 €
s DPH

Faktúra 2024-0497
Objednávka 2024-0190

Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0531

2024

vývoz komunálneho odpadu 8/2024

EKO HUNKA s.r.o.

2735.29 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0530

2024

servis hasičského auta Scania

Anton Iliaš AUTODOPRAVA

603.36 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0529

2024

PHM-obecné vozidlá za 8/2024

SLOVNAFT, a.s.

976.16 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0528

2024

všeobecný, hygienický a dezinfekčný materiál

Oľga Valterová

166.22 €
s DPH

Objednávka 2024-0214

Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0527

2024

dielne-tlakové nádoby 31.08.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

103.68 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0526

2024

Výstup na Vtáčnik-prepravné

DPP Briatka, s.r.o.

290 €
s DPH

Objednávka 2024-0200

Vystavená: 03.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0525

2024

plyn-záloha 9/2024: bytový dom č. 752/50

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.