OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2024-0307

2024

stravovacie poukážky pre zamestnancov na 6/2024

UP Déjeuner s.r.o.

1638 €
s DPH

Objednávka 2024-0121

Vystavená: 29.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0306

2024

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie"Vybudovanie materskej školy v obci Bystričany-zmena"

IPP Partner s.r.o.

9630 €
s DPH

Vystavená: 28.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0305

2024

údržba verejných priestranstiev-materiál

M+M Nova, spol. s r. o.

27.36 €
s DPH

Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004

Vystavená: 28.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0304

2024

projektová dokumentácia "Vodozádržné opatrenia v obci Bystričany"

Beeli, s.r.o

10483.2 €
s DPH

Vystavená: 27.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0303

2024

kosačka Kubota-náhradné diely

Marián Šupa

331.1 €
s DPH

Faktúra 2024-0313
Faktúra 2024-0433
Objednávka 2024-0112

Vystavená: 27.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0302

2024

telefónne poplatky 5/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba

Orange Slovensko, a.s.

271.6 €
s DPH

Vystavená: 27.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0301

2024

stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

4443.92 €
s DPH

Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0300

2024

kultúrne podujatia-slnečné trojuholníky

FABU s.r.o.

940.7 €
s DPH

Objednávka 2024-0119

Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0299

2024

stavebné práce-oprava miestnej komunikácie ul.SNP

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

935.47 €
s DPH

Objednávka 2024-0110

Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0298

2024

projektové práce "Splašková kanalizácia-vetva IV.C-zmena"

Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT

360 €
s DPH

Objednávka 2024-0116

Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0297

2024

Kultúrny dom, Dom smútku-nerezové hroty proti vtáctvu

Aderyn s.r.o.

205.2 €
s DPH

Objednávka 2024-0117

Vystavená: 24.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0296

2024

výsadba mobilnej letnej zelene

Ladislav Laššo

2423.1 €
s DPH

Objednávka 2024-0114

Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0295

2024

vývoz drevného odpadu

AROX, s.r.o.

144 €
s DPH

Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0664
Faktúra 2024-0727
Objednávka 2024-0056

Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0294

2024

externý manažment-žiadosť o NFP "Triedený zber komunálnych odpadov"

MANOS CONSULTING, s.r.o.

1500 €
s DPH

Faktúra 2024-0331
Objednávka 2024-0107

Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0293

2024

geometrický plán-stavba na parcele 2/2

GEOmark s.r.o.

364 €
s DPH

Objednávka 2024-0113

Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0292

2024

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

29.88 €
s DPH

Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Faktúra 2024-0811
Objednávka 2024-0002

Vystavená: 20.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0291

2024

správa výpočtovej techniky 5/2024

Ján Drábik JD SERVIS

154.8 €
s DPH

Vystavená: 17.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0290

2024

dielne-tlakové nádoby 15.5.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

79.2 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 17.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0289

2024

služby inžinierigu ku kolaudácii stavieb projektov vodozádržných opatrení

ZNALING s.r.o.

400 €
s DPH

Faktúra 2024-0394
Objednávka 2024-0111

Vystavená: 16.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0288

2024

elektronizácia služieb na r.2024

Lomtec.com a.s.