Faktúry CSV XLS
2024-0237
2024
materiál do krovinorezov-údržba verejnej zelene
112.8 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 19.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0236
2024
správa výpočtovej techniky 4/2024
154.8 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 19.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0235
2024
smalt domové čísla stavieb
39 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 18.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0234
2024
servis motorového vozidla Dacia Dokker
90 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 17.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0233
2024
miestna spevácka skupina-spoločenské oblečenie
774.06 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 17.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0232
2024
dielne-tlakové nádoby 15.4.2024
69.48 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 17.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0231
2024
klub dôchodcov-materiál na odvod dažďovej vody zo strechy
187.75 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0230
2024
informačný bulletin "Naše Bystričany"
2987.6 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0229
2024
údržba vchod.dverí-bytový dom č.779/62
61.85 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 16.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0228
2024
Voľby prezidenta SR II.-stravovanie pre členov volebných komisií
182 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0227
2024
údržba verejného osvetlenia a MR
470.3 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 15.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0226
2024
poštovné 3/2024
50.1 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 15.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0225
2024
Kultúrny dom Vieska-zostavy kuchynskej linky
3250 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 15.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0224
2024
materiál na údržbu verejného osvetlenia
135 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0223
2024
pracovné náradie-vyžínač STIHL
244.62 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0222
2024
kopírka konica minolta-prenájom 4/2024
80.26 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0221
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 3/2024
22.2 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0683
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0683
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 11.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0220
2024
Voľby prezidenta- servisné činnosti k tlačovým zostavám
77 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0219
2024
vodné 1--3/2024-budova obce M.Nešpora 8
118.46 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0218
2024
polohopisný a výškopisný plán časti areálu ZŠ
576 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.04.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2280 záznamov, 114 stránok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku