Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0632
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-verejné osvetlenie ul. J.Kráľa
Energie2, a.s.
10.77 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0631
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2025-dielne
Energie2, a.s.
12.8 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0630
2025
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
171.52 €
s DPH
Faktúra 2025-0176
Faktúra 2025-0242
Faktúra 2025-0243
Faktúra 2025-0444
Objednávka 2025-0007
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0629
2025
údržba-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
140.39 €
s DPH
Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0308
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0674
Faktúra 2025-0716
Objednávka 2025-0004
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0628
2025
kultúra, jubilanti-kartónové krabice
Secupack s.r.o.
309.71 €
s DPH
Objednávka 2025-0284
Vystavená: 07.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0627
2025
Šípkový turnaj-sady športových pohárov
Poháry Bauer s.r.o.
199 €
s DPH
Objednávka 2025-0283
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0626
2025
stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 11/2025
UP Déjeuner s.r.o.
140 €
s DPH
Objednávka 2025-0282
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0625
2025
dielne-tlakové nádoby 31.10.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
221.15 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0624
2025
PHM-obecné vozidlá za 10/2025
SLOVNAFT, a.s.
1162.94 €
s DPH
Vystavená: 05.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0623
2025
údržba verejnej zelene a závlahového systému-park Vieska
Ing. Jozef Oprendek , záhradnik - projektant
763.95 €
s DPH
Objednávka 2025-0280
Vystavená: 04.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0622
2025
telefónne poplatky 10/2025, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
142.27 €
s DPH
Vystavená: 04.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0621
2025
správa kanalizáice 10/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0620
2025
bytový dom 752/50-oprava vodovodného potrubia
REKOS Partizánske, spol. s r.o.
352.7 €
s DPH
Objednávka 2025-0279
Vystavená: 03.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0619
2025
obedy dôchodci 10/2025
JG&MP group s.r.o.
977.4 €
s DPH
Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0506
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0669
Faktúra 2025-0728
Objednávka 2025-0056
Vystavená: 03.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0618
2025
externý výkon zodpovednej osoby 11/2025
osobnyudaj.sk, s.r.o.
55.35 €
s DPH
Vystavená: 01.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0617
2025
služby kybernetickej bezpečnosti 11/2025
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 01.11.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0616
2025
spracovanie návrhu sadových úprav: cintoríny Vieska+vizualizácia
ProRain spol. s r.o.
950 €
s DPH
Faktúra 2025-0399
Faktúra 2025-0615
Objednávka 2025-0098
Vystavená: 30.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0615
2025
spracovanie návrhu sadových úprav: ul. Dlhá a ul. Švermova+vizualizácia
ProRain spol. s r.o.
3100 €
s DPH
Faktúra 2025-0399
Faktúra 2025-0616
Objednávka 2025-0098
Vystavená: 30.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0614
2025
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
M+M Nova, spol. s r. o.
51.35 €
s DPH
Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0087
Faktúra 2025-0162
Faktúra 2025-0228
Faktúra 2025-0275
Faktúra 2025-0424
Faktúra 2025-0494
Faktúra 2025-0561
Faktúra 2025-0722
Objednávka 2025-0005
Vystavená: 30.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0613
2025
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál
Oľga Valterová
197.48 €
s DPH
Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0512
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0665
Faktúra 2025-0724
Objednávka 2025-0077
Vystavená: 29.10.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2336 záznamov, 117 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku