Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0170
2024
plyn-záloha 4/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 02.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0169
2024
externý výkon zodpovednej osoby 4/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 02.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0168
2024
správa kanalizáice3/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 02.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0167
2024
stoličky-budova obecného úrad
ADAMICCI, s.r.o.
372 €
s DPH
Objednávka 2024-0077
Vystavená: 28.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0166
2024
pergoly do parkov-projekt vodozádržné opatrenia
FABU s.r.o.
584.9 €
s DPH
Objednávka 2024-0076
Vystavená: 28.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0165
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 4/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1842.75 €
s DPH
Objednávka 2024-0074
Vystavená: 28.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0164
2024
rebrík schodíkový
BAZ s.r.o.
117.08 €
s DPH
Objednávka 2024-0073
Vystavená: 27.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0163
2024
údržba miestnych komunikácií-čistiace kefy kruhové
VIA spol. s r.o.
367.2 €
s DPH
Objednávka 2024-0068
Vystavená: 26.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0162
2024
telefónne poplatky 3/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
263.72 €
s DPH
Vystavená: 26.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0161
2024
fotopasce
ROY.SK s.r.o.
202.9 €
s DPH
Objednávka 2024-0071
Vystavená: 26.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0160
2024
externý manažment-žiadosť o NFP na Vodozádržné opatrenia
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0276
Objednávka 2024-0067
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0159
2024
Voľby prezidenta SR I.-stravovanie pre členov volebných komisií
Stravovanie u Hvojnika s.r.o.
182 €
s DPH
Objednávka 2024-0070
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0158
2024
drobný spotrebný materiál: hygienický, kancelársky, čistiace potreby
Oľga Valterová
306.47 €
s DPH
Faktúra 2024-0113
Objednávka 2024-0057
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0157
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
281.69 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Faktúra 2024-0811
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0156
2024
APV-správa registratúry r.2024
Nuaktiv s. r. o.
1128 €
s DPH
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0155
2024
úprava projektov.dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Bystričany"
Beeli, s.r.o
4200 €
s DPH
Objednávka 2024-0021
Vystavená: 21.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0154
2024
úprava projektov.dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti ZŠaMŠ Bystričany"
Beeli, s.r.o
5550 €
s DPH
Objednávka 2024-0022
Vystavená: 21.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0153
2024
oprava nefunkčnej kanaliz.prípojky pri budove pošty
HEBAU, s.r.o.
3637.48 €
s DPH
Faktúra 2024-0257
Objednávka 2024-0043
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0152
2024
realizácia prípojok pri obecných objektoch-pam.izba,stará škola
HEBAU, s.r.o.
3600 €
s DPH
Faktúra 2024-0256
Objednávka 2024-0066
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0151
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
164.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2413 záznamov, 121 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku