OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2025-0506

2025

obedy dôchodci 8/2025

1387.8 €
s DPH

Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0619
Objednávka 2025-0056

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0505

2025

telefónne poplatky 8/2025, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

125.44 €
s DPH

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0504

2025

dielne-tlakové nádoby 31.08.2025

Messer Tatragas, spol. s r.o.

114.14 €
s DPH

Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Objednávka 2025-0017

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0503

2025

výsadba zelene pri soche sv.Floriána, úprava zelene po verejných priestranstvách

Ladislav Laššo

2331.9 €
s DPH

Objednávka 2025-0210

Vystavená: 02.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0502

2025

Výstup na Vtáčnik-prepravné autobusom

DPP Briatka, s.r.o.

300 €
s DPH

Objednávka 2025-0233

Vystavená: 02.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0501

2025

reklamné predmety s potlačou obce

THEMIS 4 YOU s.r.o.

1923.11 €
s DPH

Objednávka 2025-0244

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0500

2025

deň obce a 140.výročie DHZ-atrakcie pre deti

EVRENT s.r.o.

510 €
s DPH

Objednávka 2025-0243

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0499

2025

kultúra-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

21.35 €
s DPH

Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0308
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0629
Objednávka 2025-0004

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0498

2025

kultúrne podujatia-jednorázový riad, doplnenie inventáru

UNI-JAS, s. r. o.

388.79 €
s DPH

Faktúra 2025-0041
Objednávka 2025-0011

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0497

2025

služby kybernetickej bezpečnosti 9/2025

Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o

36 €
s DPH

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0496

2025

externý výkon zodpovednej osoby 9/2025

osobnyudaj.sk, s.r.o.

55.35 €
s DPH

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0495

2025

správa kanalizáice 8/2025

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

89.18 €
s DPH

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0494

2025

údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar

M+M Nova, spol. s r. o.

376.62 €
s DPH

Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0087
Faktúra 2025-0162
Faktúra 2025-0228
Faktúra 2025-0275
Faktúra 2025-0424
Faktúra 2025-0561
Faktúra 2025-0614
Objednávka 2025-0005

Vystavená: 01.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0493

2025

Deň obce a 140.výročie DHZ-príprava videí

ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.

497 €
s DPH

Vystavená: 28.08.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0492

2025

telefónne poplatky 7/2025, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

115.17 €
s DPH

Vystavená: 28.08.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0491

2025

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

318.15 €
s DPH

Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0308
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0629
Objednávka 2025-0004

Vystavená: 27.08.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0490

2025

stravovacie poukážky pre zamestnancov na 9/2025

UP Déjeuner s.r.o.

1911 €
s DPH

Objednávka 2025-0241

Vystavená: 26.08.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0489

2025

telefónne poplatky 8/2025: obec, verejné osvetlenie, údržba

Orange Slovensko, a.s.