Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16.01.2020 |
za správcovské služby, elektrina, oprava Felície, pneumatiky John Deer,vzorky ČOV,stravné lístky, op |
2 850,48 EUR Dve tisíc osemsto päťdesiat/48 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 09.12.2019 |
Fa za materiál, správcovské služby, elektrinu, štrk, telefon opravy, pneumatiky |
2 513,65 EUR dvetisíc päťsto trinásť/53 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 11.11.2019 |
Dodávateľské faktúra za rozbor odpadovej vody, elektriny, vody, telef.hovory, posypová soľ,správcovn |
1 280,39 EUR tisíc dvesto osemdesiat/39 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 01.10.2019 |
dodávateľské faktúry za obdobie 10.9.2019-30.9.2019 |
314,60 EUR |
dodávatelia Termal Bystričany |
| 09.09.2019 |
dodávateľské faktúry za správcovské služby, telefónne hovory, elektrinu, odber a rozbor odpadovej vo |
410,62 EUR |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 07.08.2019 |
Faktúry za elektrinu, plyn, telef. hovory, vodu, klinové remene, správcovské služby, stravné lístky, |
967,16 EUR deväťsto šestdesiat sedem/16 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 03.07.2019 |
Faktúry za správcovské služby, kontrola has.prístrojom stravné lístky, telef. hovory, disky,pneumati |
951,60 EUR deväťsto päťdesiať jedna /60 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 05.06.2019 |
Faktúry za telef.hovory,rozbor vzoriek odpadovej vody,materiál na opravu Kuboty, materiál na opavu č |
830,83 EUR osemsto tridsať/83 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 16.05.2019 |
faktúry za stravné lístky,elektrinu, správcovské služby |
833,46 EUR osemsto tridsať tri/46 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 18.04.2019 |
Faktúry za elektrinu OBP,PO,správcovské služby, telefónne horory |
442,74 EUR štyristi štyridsať dva/74 |
dodávatelia Termal Bystričany |
| 03.04.2019 |
Faktúry za telef. hovory,správcovské služby,stravné lístky,oprava-KUBOTA,kruhový nôž na čerpadlo- ČO |
2 328,54 EUR dvetisíc tristo dvadsať osem/54 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 07.03.2019 |
Faktúry za elektrinu, telefónne hovory, plošinu na údržbu verejného osvetlenia,odber a rozbor vzorie |
1 300,09 EUR Tisíc tristo deväť/09 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 05.02.2019 |
Faktúry za OBP,PO, správcovské služby, snehové reťaze,telefónne hovory,aktualizácia účtovníckeho pro |
1 695,64 EUR tisíc šesťsto deväťdesiat päť/64 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 11.01.2019 |
Faktúry za telef.hovory,správcovské služby,vodu, prenájom tlakových fliaš, elektrinu |
425,53 EUR Štyristo dvadsať päť/53 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 12.12.2018 |
za elektriku, prenájom tlakových fliaš, nôž kruhový,teleso rezáka,správcovské služby,odber a rozbor |
3 614,40 EUR tritisíc šesťsto štrnásť/40 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 29.10.2018 |
Faktúry za OBP,PO,elektrinu,správcovské služby, rozbory -ČOV,plošinu,stravné lístky, telefónne hovor |
3 424,16 EUR tritisíc štyristo dvadsať štyri/16 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 21.09.2018 |
Faktúry za správcovské služby, telefónne hovory, nakladanie a odvoz odpadu,stravné lístky, plošinu, |
5 550,20 EUR Päťtisíc päťsto päťdesiat / 20 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 09.08.2018 |
Faktúra za elektrinu, prenájom tlakových fliaš, odber a rozbor odpadovej vody plošinu |
419,77 EUR Štyristo devätnásť/77 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 19.07.2018 |
faktúry za správcovské služby PC, opravu Kuboty, kontrolu hasiasich prístrojov,elektrinu, prenájom t |
2 647,33 EUR dve tisíc šesťsto štyridsať sedem/33 |
dodávatelia Termal Bystričany |
| 11.06.2018 |
Faktúry za stravné lístky, NOD ANTIVIR, elektrinu, prenájom tlakových fliaš, odvoz odpadu, rozbor od |
941,54 EUR Deväť sto štyridsať jedna/54 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 18.05.2018 |
Dodávateľské faktúry za OPB,PO, správcovské služby, elektrinu, rozbor odpadovej vody, telefon, prená |
972,10 EUR deväťsto sedemdesiat dva/10 |
dodávatelia Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany |
| 29.03.2018 |
Faktúry za telefón,prenájom tlakových fliaš, elektriku priemyselný kyslík,správcovské služby PC, str |
1 595,55 EUR Tisíc päťsto deväťdesiat päť/55 |
dodávatelia Termal Bystričany |
| 12.02.2018 |
Faktúry za OBP,PO,plošinu, telefon, stravné lístky elektriku, rozbor odpadovej vody, správcovské slu |
1 978,03 EUR Tisíc deväťsto sedemdesiat osem/03 |
dodávatelia Termal Bystričany |
| 05.02.2018 |
Faktúry za prenájom tlakových fliaš,stravné lístky,rozbor odpadovej vody, elektriku |
1 359,14 EUR Tisíc tristo päťdesiat deväť/14 |
dodávatelia Termal Bystričany |
| 27.12.2017 |
Dodávateľské faktúry na elektrinu, plošinu, prenájom tlakových, fliaš, posypovú soľ a iné služby |
870,25 EUR Osemsto sedemdesiat /25 |
dodávatelia Termal Bystričany |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
