Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0397
2026
vývoz objemného odpadu 6/2026
EKO HUNKA s.r.o.
3941.94 €
s DPH
Vystavená: 08.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0396
2026
služby práčovne-pranie obrusov za 6/2026
TSC Slovakia s.r.o.
19.26 €
s DPH
Faktúra 2026-0122
Faktúra 2026-0190
Faktúra 2026-0310
Faktúra 2026-0450
Faktúra 2026-0538
Objednávka 2026-0026
Vystavená: 08.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0395
2026
úsek údržby-drobný spotrebný tovar
MACHINERY GROUP, s. r. o.
6.7 €
s DPH
Faktúra 2026-0036
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Faktúra 2026-0539
Faktúra 2026-0583
Objednávka 2026-0009
Vystavená: 08.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0394
2026
Stará škola pri Kaštieli-spotreba elektriny 6/2026
Stredoslovenská energetika, a.s.
2.41 €
s DPH
Vystavená: 07.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0393
2026
vývoz komunálneho odpadu 6/2026
EKO HUNKA s.r.o.
3146.21 €
s DPH
Vystavená: 07.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0392
2026
fotografické a videografické služby za 6/2026
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
1880.6 €
s DPH
Faktúra 2026-0093
Faktúra 2026-0244
Faktúra 2026-0296
Faktúra 2026-0464
Faktúra 2026-0520
Objednávka 2026-0038
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0391
2026
služby verej.obstarávania-zemný plyn
ANSVO Bratislava, s. r. o.
2337 €
s DPH
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0390
2026
kultúrny dom Bystričany-obrusy
Tibor Farkaš - BELIVIE
320 €
s DPH
Objednávka 2026-0140
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0389
2026
Klub dôchodcov-montáž expanznej nádržbe pod bojler
Roman Lehotkai
150 €
s DPH
Objednávka 2026-0139
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0388
2026
elekt.-spotreba 6/2026-ČOV
Energie2, a.s.
339.72 €
s DPH
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0387
2026
elekt.-spotreba 6/2026-kult.dom Vieska
Energie2, a.s.
6.74 €
s DPH
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0386
2026
údržba dverného monitora
C O M T E L , spol. s r.o.
103.32 €
s DPH
Objednávka 2026-0138
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0385
2026
telefónne poplatky 6/2026, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
143.11 €
s DPH
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0384
2026
PHM-obecné vozidlá za 6/2026
SLOVNAFT, a.s.
1539.56 €
s DPH
Vystavená: 06.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0383
2026
úsek údržby-drobný spotrebný tovar
MACHINERY GROUP, s. r. o.
31.83 €
s DPH
Faktúra 2026-0036
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Faktúra 2026-0539
Faktúra 2026-0583
Objednávka 2026-0009
Vystavená: 03.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0382
2026
elektronická komunikácia s bankami-2.Q.2026
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
55.35 €
s DPH
Vystavená: 03.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0381
2026
správa kanalizáice 6/2026
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 03.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0380
2026
informačný systém Registratúra na rok 2026
Nuaktiv s. r. o.
1338.24 €
s DPH
Vystavená: 03.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0379
2026
kúrenárske a vodoinštalačné práce
REKOS Partizánske, spol. s r.o.
4471.51 €
s DPH
Faktúra 2026-0410
Objednávka 2026-0113
Vystavená: 03.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0378
2026
dielne-tlakové nádoby 30.06.2026
Messer Tatragas, spol. s r.o.
112.55 €
s DPH
Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Faktúra 2026-0213
Faktúra 2026-0250
Faktúra 2026-0275
Faktúra 2026-0298
Faktúra 2026-0327
Faktúra 2026-0415
Faktúra 2026-0444
Faktúra 2026-0488
Faktúra 2026-0525
Faktúra 2026-0562
Faktúra 2026-0565
Objednávka 2026-0005
Vystavená: 03.07.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2933 záznamov, 147 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku