Invoices CSV XLS
2025-0530
2025
turistická mapa horná Nitra a Vtáčnik
861 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 18.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0529
2025
APV personalistika a mzdy-doplnenie osobných čísel
83.64 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 18.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0528
2025
výročie SNP a pálenie vatry
100.86 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 16.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0527
2025
služby práčovne-pranie obrusov za 8/2025
52.79 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2025-0069
Faktúra 2025-0125
Faktúra 2025-0201
Faktúra 2025-0259
Faktúra 2025-0321
Faktúra 2025-0381
Faktúra 2025-0456
Faktúra 2025-0596
Faktúra 2025-0699
Objednávka 2025-0036
Faktúra 2025-0125
Faktúra 2025-0201
Faktúra 2025-0259
Faktúra 2025-0321
Faktúra 2025-0381
Faktúra 2025-0456
Faktúra 2025-0596
Faktúra 2025-0699
Objednávka 2025-0036
Vystavená: 16.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0526
2025
poštovné 8/2025
71.95 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0525
2025
údržba zelene-olej do krovinorezov
102.5 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 12.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0524
2025
ČOV-mechanicko-chemická regenerácia
13400.28 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0523
2025
bytový dom 750/48-montáž plynového ohrievača vody
1038.01 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0522
2025
kopírka konica minolta-prenájom 9/2025
82.26 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0521
2025
hydralický olej-traktor Kubota
153.14 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0520
2025
vývoz objemného odpadu 8/2025
1396.41 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0519
2025
vývoz komunálneho odpadu 8/2025
2857.5 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 11.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0518
2025
oslavy 140.výročia DHZ-prenájom centrály
996.3 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 08.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0517
2025
pálenie Vatry-hudobná produkcia skupiny Olympic
553.5 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 05.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0516
2025
letná slávnosť vo Vieske
30.75 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 05.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0515
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-ČOV
319.24 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 05.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0514
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-verejné osvetlenie J.Jesenského
2.15 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 05.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0513
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-kultúrny dom Vieska
3.77 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 05.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0512
2025
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál, vence-výročie SNP
202.75 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Faktúra 2025-0724
Objednávka 2025-0077
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Faktúra 2025-0724
Objednávka 2025-0077
Vystavená: 04.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0511
2025
stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 9/2025
77 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 04.09.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2815 záznamov, 141 stránok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku