Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0654
2024
správa kanalizáice 10/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 04.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0651
2024
služby kybernetickej bezpečnosti 11/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 04.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0650
2024
externý výkon zodpovednej osoby 11/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 04.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0649
2024
telefónne poplatky 10/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 04.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0648
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 11/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1588.65 €
s DPH
Objednávka 2024-0245
Vystavená: 04.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0647
2024
polohopisný a výškopisný plán cintorína v Chalmovej
GEOmark s.r.o.
660 €
s DPH
Objednávka 2024-0244
Vystavená: 31.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0646
2024
stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
5322.18 €
s DPH
Vystavená: 31.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0645
2024
video produkcia-obecné zastupiteľstvo 21.10.2024
Váš Príbeh s.r.o.
170 €
s DPH
Vystavená: 30.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0644
2024
kopírka konica minolta-vyúčtov.spotreby 8-10/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
318.68 €
s DPH
Vystavená: 30.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0643
2024
údržba verejných priestranstiev-materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
88.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 29.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0642
2024
Jubilanti obce-baliaci materiál s príslušenstvom
Secupack s.r.o.
348.95 €
s DPH
Objednávka 2024-0242
Vystavená: 28.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0641
2024
právne služby 9/2024
KRASKO Legal, s.r.o.
1656 €
s DPH
Vystavená: 28.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0640
2024
telefónne poplatky 10/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
266.24 €
s DPH
Vystavená: 28.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0639
2024
informačná tabuľa pre projekt "Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany"
značenie.sk, s.r.o.
141.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0236
Vystavená: 25.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0638
2024
hudobná produkcia-posedenie pre seniorov "Október-mesiac úcty k starším"
Lenka Bacmaňáková
650 €
s DPH
Objednávka 2024-0240
Vystavená: 24.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0637
2024
údržba verejného osvetlenia
Ivan Kováčik KOVIN
459 €
s DPH
Objednávka 2024-0241
Vystavená: 24.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0636
2024
správa výpočtovej techniky 10/2024
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 21.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0635
2024
starostlivosť o verejnú zeleň, záhradnícke práce
Ladislav Laššo
1150 €
s DPH
Objednávka 2024-0238
Vystavená: 21.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0634
2024
proces obstarávania "Spevnené plochy v obci Bystričany-Chodník na ul. Dlhej-2.časť"
BEAN consult s.r.o.
280 €
s DPH
Objednávka 2024-0239
Vystavená: 21.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0633
2024
dielne-tlakové nádoby 15.10.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
97.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 21.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2815 záznamov, 141 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku