Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0397
2024
dielne-tlakové nádoby 30.6.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
97.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 03.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0396
2024
služby kybernetickej bezpečnosti 7/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 02.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0395
2024
kultúrne podujatia-príslušenstvo pre cukrovú vatu a popcorn
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
35 €
s DPH
Faktúra 2024-0365
Objednávka 2024-0143
Vystavená: 02.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0394
2024
služby inžinierigu ku kolaudácii stavieb projektov vodozádržných opatrení
ZNALING s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2024-0289
Objednávka 2024-0111
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0393
2024
darčeky ZPOZ, všeobecný, hygienický a dezinfekčný materiál
Oľga Valterová
441.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0155
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0392
2024
správa kanalizáice 6/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0391
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0390
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0389
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0388
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0387
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0386
2024
plyn-záloha 7/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0385
2024
plyn-záloha 7/2024: Kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0384
2024
plyn-záloha 7/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0383
2024
obedy dôchodci 6/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1420.2 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0382
2024
materiál-údržba zelene
ŠIVINET s.r.o.
76.2 €
s DPH
Objednávka 2024-0154
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0381
2024
DHZ-údržba čerpadla
PRAKTIKPUMP s.r.o.
117.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0153
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0380
2024
materiál-údžba zelene
CHROME s.r.o.
66.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0152
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0379
2024
dokumentácia skutkového stavu-spoloč.miestnosť Chalmová
Hellscorp s.r.o.
1440 €
s DPH
Objednávka 2024-0099
Vystavená: 28.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0378
2024
údržba verejných priestranstiev-materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
11.86 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 28.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2280 záznamov, 114 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku