OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2024-0287

2024

pranie obrusov, uterákov, utierok za 4/2024

12 €
s DPH

Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0683
Faktúra 2024-0753
Faktúra 2024-0819
Objednávka 2024-0038

Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0286

2024

poštovné 4/2024

Slovenská pošta, a.s.

322.7 €
s DPH

Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0285

2024

stravovacie poukážky pre zamestnancov na 5/2024-opatrovateľská služba

UP Déjeuner s.r.o.

76.05 €
s DPH

Faktúra 2024-0251
Objednávka 2024-0098

Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0284

2024

kopírka konica minolta-prenájom 5/2024

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

80.26 €
s DPH

Vystavená: 13.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0283

2024

parkovacia zábrana

MANUTAN Slovakia s.r.o

57.48 €
s DPH

Objednávka 2024-0106

Vystavená: 10.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0282

2024

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

171.13 €
s DPH

Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Faktúra 2024-0811
Objednávka 2024-0002

Vystavená: 09.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0281

2024

vývoz objemného odpadu 4/2024

EKO HUNKA s.r.o.

1162.98 €
s DPH

Vystavená: 09.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0280

2024

vývoz komunálneho odpadu 4/2024

EKO HUNKA s.r.o.

2744.28 €
s DPH

Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0279

2024

kultúra-sedacie vaky pre kultúrne podujatia

PASPOL SK, spol. s r.o.

2178 €
s DPH

Objednávka 2024-0101

Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0278

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 4/2024-TJ Dynamo

Energie2, a.s.

31.96 €
s DPH

Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0277

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 4/2024-altánok

Energie2, a.s.

10.09 €
s DPH

Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0276

2024

externý manažment-žiadosť o NFP na Vodozádržné opatrenia

MANOS CONSULTING, s.r.o.

1500 €
s DPH

Faktúra 2024-0160
Objednávka 2024-0067

Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0275

2024

úsek údržby-osobné pracovné pomôcky, pracovné oblečenie

HABALA, s.r.o.

489.48 €
s DPH

Objednávka 2024-0105

Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0274

2024

obedy dôchodci 4/2024

Školská jedáleň pri ZŠ

1177.2 €
s DPH

Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0273

2024

telefónne poplatky 4/2024, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

112.36 €
s DPH

Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0272

2024

dielne-tlakové nádoby 30.4.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

79.2 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013

Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0271

2024

PHM-obecné vozidlá za 4/2024

SLOVNAFT, a.s.

1068.28 €
s DPH

Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0270

2024

hudobná produkcia-sadenie mája

Dychová hudba VTÁČNIK

250 €
s DPH