Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0114
2024
plyn-záloha 3/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0113
2024
drobný spotrebný materiál: hygienický, kancelársky, čistiace potreby
Oľga Valterová
183.22 €
s DPH
Faktúra 2024-0158
Objednávka 2024-0057
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0112
2024
dielne-tlakové nádoby 29.2.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
58.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Faktúra 2024-0663
Faktúra 2024-0692
Faktúra 2024-0721
Faktúra 2024-0767
Faktúra 2024-0797
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0111
2024
vývoz drevného odpadu
AROX, s.r.o.
144 €
s DPH
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0664
Faktúra 2024-0727
Objednávka 2024-0056
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0110
2024
notebook Acer s príslušenstvom
Ján Drábik JD SERVIS
1234.06 €
s DPH
Objednávka 2024-0029
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0109
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
273 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 04.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0108
2024
fotografické služby na rok 2024
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
3000 €
s DPH
Vystavená: 01.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0107
2024
správa kanalizáice 2/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 01.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0106
2024
externý výkon zodpovednej osoby 3/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 01.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0105
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 3/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1755 €
s DPH
Objednávka 2024-0052
Vystavená: 29.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0104
2024
technické zabezpečenie kultúrnej akcie
BILION s.r.o.
400 €
s DPH
Objednávka 2024-0051
Vystavená: 29.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0103
2024
krovinorezy,píla-motorový olej
BP Auto plus, spol. s r.o.
96 €
s DPH
Objednávka 2024-0050
Vystavená: 28.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0102
2024
KD Bystričany-rekonštrukcia kanaliz.prípojky
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
3113.22 €
s DPH
Objednávka 2024-0044
Vystavená: 28.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0101
2024
kultúrny dom-obrusy
Tibor Farkaš - BELIVIE
400 €
s DPH
Objednávka 2024-0049
Vystavená: 28.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0100
2024
grafické práce
Andrea Volfová
380 €
s DPH
Objednávka 2024-0048
Vystavená: 28.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0099
2024
knihy "Magický Vtáčnik"
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
1000 €
s DPH
Objednávka 2024-0035
Vystavená: 28.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0098
2024
údržba obecných objektov-drobný spotrebný materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
99.33 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Faktúra 2024-0707
Faktúra 2024-0775
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 27.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0097
2024
externý manažment-spracovanie žiadosti "Zníženie energetickej náročnosti ZŠsMŠ Bystričany"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0064
Objednávka 2024-0033
Vystavená: 27.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0096
2024
bytovka 779/62-7, pripojenie plynového sporáka
REKOS Partizánske, spol. s r.o.
101.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0047
Vystavená: 26.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0095
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
190.73 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Faktúra 2024-0748
Faktúra 2024-0777
Faktúra 2024-0811
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 26.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2357 záznamov, 118 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku