Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0318
2026
kopírka konica minolta-prenájom 6/2026
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
82.26 €
s DPH
Vystavená: 11.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0317
2026
stoličky
KONDELA s.r.o.
3171.4 €
s DPH
Objednávka 2026-0112
Vystavená: 10.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0316
2026
revízie hasiacich prístrojov: bytový dom 752/50
Kováčik s.r.o.
113.04 €
s DPH
Faktúra 2026-0311
Faktúra 2026-0312
Faktúra 2026-0313
Faktúra 2026-0314
Faktúra 2026-0315
Objednávka 2026-0109
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0315
2026
revízie hasiacich prístrojov: bytový dom 750/48
Kováčik s.r.o.
113.04 €
s DPH
Faktúra 2026-0311
Faktúra 2026-0312
Faktúra 2026-0313
Faktúra 2026-0314
Faktúra 2026-0316
Objednávka 2026-0109
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0314
2026
revízie hasiacich prístrojov: bytový dom 751/49
Kováčik s.r.o.
113.04 €
s DPH
Faktúra 2026-0311
Faktúra 2026-0312
Faktúra 2026-0313
Faktúra 2026-0315
Faktúra 2026-0316
Objednávka 2026-0109
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0313
2026
revízie hasiacich prístrojov: bytový dom 779/62
Kováčik s.r.o.
168.76 €
s DPH
Faktúra 2026-0311
Faktúra 2026-0312
Faktúra 2026-0314
Faktúra 2026-0315
Faktúra 2026-0316
Objednávka 2026-0109
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0312
2026
revízie hasiacich prístrojov: bytový dom 780/63
Kováčik s.r.o.
168.76 €
s DPH
Faktúra 2026-0311
Faktúra 2026-0313
Faktúra 2026-0314
Faktúra 2026-0315
Faktúra 2026-0316
Objednávka 2026-0109
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0311
2026
revízie hasiacich prístrojov: dielne, ČOV
Kováčik s.r.o.
140.96 €
s DPH
Faktúra 2026-0312
Faktúra 2026-0313
Faktúra 2026-0314
Faktúra 2026-0315
Faktúra 2026-0316
Objednávka 2026-0109
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0310
2026
služby práčovne-pranie obrusov za 5/2026
TSC Slovakia s.r.o.
12.84 €
s DPH
Faktúra 2026-0122
Faktúra 2026-0190
Faktúra 2026-0396
Faktúra 2026-0450
Objednávka 2026-0026
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0309
2026
vývoz objemného odpadu 5/2026
EKO HUNKA s.r.o.
1934.37 €
s DPH
Vystavená: 09.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0308
2026
DHZ-základné školenie
Kurzy pre ľudí s.r.o.
230 €
s DPH
Objednávka 2026-0108
Vystavená: 05.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0307
2026
úsek údržby-maliarsky materiál
COLORLAK SK, s.r.o.
781.78 €
s DPH
Faktúra 2026-0091
Faktúra 2026-0476
Objednávka 2026-0007
Vystavená: 05.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0306
2026
kultúrne podujatia-káva
Renato s.r.o.
177.79 €
s DPH
Objednávka 2026-0103
Vystavená: 05.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0305
2026
elekt.-spotreba 5/2026-altánok
Energie2, a.s.
18.97 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0304
2026
elekt.-spotreba 5/2026-ČOV
Energie2, a.s.
539.18 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0303
2026
elekt.-spotreba 5/2026-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
57.43 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0302
2026
vývoz komunálneho odpadu 5/2026
EKO HUNKA s.r.o.
3125.13 €
s DPH
Vystavená: 04.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0301
2026
telefónne poplatky 5/2026, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
143.11 €
s DPH
Vystavená: 04.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0300
2026
PHM-obecné vozidlá za 5/2026
SLOVNAFT, a.s.
2263.49 €
s DPH
Vystavená: 04.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0299
2026
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál
Oľga Valterová
91.62 €
s DPH
Faktúra 2026-0015
Faktúra 2026-0080
Faktúra 2026-0149
Faktúra 2026-0231
Faktúra 2026-0336
Faktúra 2026-0414
Faktúra 2026-0451
Objednávka 2026-0014
Vystavená: 03.06.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2815 záznamov, 141 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku