Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0683
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-ČOV
Energie2, a.s.
476.17 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0682
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
146.82 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0681
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
95.21 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0680
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-verejné osvetlenie ul. Jesenského
Energie2, a.s.
32.31 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0679
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-altánok
Energie2, a.s.
4.91 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0678
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-verejné osvetlenie Chalmovská
Energie2, a.s.
47.43 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0677
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-verejné osvetlenie J.Kráľa
Energie2, a.s.
18.34 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0676
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 11/2025-dielne
Energie2, a.s.
49.84 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0675
2025
obedy dôchodci 11/2025
Základná škola s materskou školou Bystričany
556.2 €
s DPH
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0674
2025
údržba-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
78.83 €
s DPH
Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0308
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0629
Faktúra 2025-0716
Objednávka 2025-0004
Vystavená: 05.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0673
2025
PHM-obecné vozidlá za 11/2025
SLOVNAFT, a.s.
368.3 €
s DPH
Vystavená: 04.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0672
2025
telefónne poplatky 11/2025, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
143.11 €
s DPH
Vystavená: 04.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0671
2025
stav.dozor-obnova bytových domov 750/48, 751/49 a 752/50
ZNALING s.r.o.
1800 €
s DPH
Faktúra 2025-0707
Objednávka 2025-0198
Vystavená: 03.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0670
2025
držiaky smerových tabúľ
Kobes Production s.r.o.
291.88 €
s DPH
Objednávka 2025-0301
Vystavená: 03.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0669
2025
obedy dôchodci 11/2025
JG&MP group s.r.o.
820.8 €
s DPH
Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0506
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0619
Faktúra 2025-0728
Objednávka 2025-0056
Vystavená: 03.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0668
2025
dielne-tlakové nádoby 30.11.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
214.02 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0504
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 03.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0667
2025
odborné stanovisko "Sadové úpravy v obci Bystričany"
Štátna ochrana prírody SR
50 €
s DPH
Objednávka 2025-0299
Vystavená: 01.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0666
2025
správa kanalizáice 11/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 01.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0665
2025
ZPOZ-uvítania, hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál
Oľga Valterová
350.35 €
s DPH
Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0512
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0724
Objednávka 2025-0077
Vystavená: 01.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0664
2025
externý výkon zodpovednej osoby 12/2025
osobnyudaj.sk, s.r.o.
55.35 €
s DPH
Vystavená: 01.12.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2607 záznamov, 131 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku