Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0523
2025
bytový dom 750/48-montáž plynového ohrievača vody
REKOS Partizánske, spol. s r.o.
1038.01 €
s DPH
Objednávka 2025-0249
Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0522
2025
kopírka konica minolta-prenájom 9/2025
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
82.26 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0521
2025
hydralický olej-traktor Kubota
ERING s.r.o.
153.14 €
s DPH
Objednávka 2025-0248
Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0520
2025
vývoz objemného odpadu 8/2025
EKO HUNKA s.r.o.
1396.41 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0519
2025
vývoz komunálneho odpadu 8/2025
EKO HUNKA s.r.o.
2857.5 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0518
2025
oslavy 140.výročia DHZ-prenájom centrály
MB Techmont, s.r.o.
996.3 €
s DPH
Objednávka 2025-0216
Vystavená: 08.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0517
2025
pálenie Vatry-hudobná produkcia skupiny Olympic
Lesprogres, s.r.o.
553.5 €
s DPH
Objednávka 2025-0242
Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0516
2025
letná slávnosť vo Vieske
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
30.75 €
s DPH
Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0515
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-ČOV
Energie2, a.s.
319.24 €
s DPH
Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0514
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-verejné osvetlenie J.Jesenského
Energie2, a.s.
2.15 €
s DPH
Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0513
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-kultúrny dom Vieska
Energie2, a.s.
3.77 €
s DPH
Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0512
2025
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál, vence-výročie SNP
Oľga Valterová
202.75 €
s DPH
Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Faktúra 2025-0665
Faktúra 2025-0724
Objednávka 2025-0077
Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0511
2025
stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 9/2025
UP Déjeuner s.r.o.
77 €
s DPH
Objednávka 2025-0246
Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0510
2025
PHM-obecné vozidlá za 8/2025
SLOVNAFT, a.s.
1171.36 €
s DPH
Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0509
2025
likvidácia drevného odpadu
AROX, s.r.o.
147.6 €
s DPH
Faktúra 2025-0437
Faktúra 2025-0584
Objednávka 2025-0214
Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0508
2025
Deň obce a 140.výročie založenia DHZ-občerstvenie pre hostí
JG&MP group s.r.o.
318 €
s DPH
Objednávka 2025-0230
Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0507
2025
deň obce a 140.výročie DHZ-strážna služba
V.I.P. security
319.8 €
s DPH
Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0506
2025
obedy dôchodci 8/2025
JG&MP group s.r.o.
1387.8 €
s DPH
Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0577
Faktúra 2025-0619
Faktúra 2025-0669
Faktúra 2025-0728
Objednávka 2025-0056
Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0505
2025
telefónne poplatky 8/2025, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
125.44 €
s DPH
Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0504
2025
dielne-tlakové nádoby 31.08.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
114.14 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0575
Faktúra 2025-0625
Faktúra 2025-0668
Faktúra 2025-0731
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2607 záznamov, 131 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku