OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2026-0537

2026

vývoz komunálneho odpadu 8/2026

EKO HUNKA s.r.o.

3186.1 €
s DPH

Vystavená: 07.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0536

2026

elekt.-spotreba 8/2026-ČOV

Energie2, a.s.

1045.45 €
s DPH

Vystavená: 07.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0535

2026

správa kanalizáice 8/2026

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

89.18 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0534

2026

zinkovanie zábradlí a stojanov na plagáty

Elektrovod Slovakia, s.r.o.

2714.66 €
s DPH

Faktúra 2026-0553
Objednávka 2026-0212

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0533

2026

Oslavy SNP-hudobné vystúpenie Anima

Dychová hudba VTÁČNIK

540 €
s DPH

Faktúra 2026-0469
Objednávka 2026-0169

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0532

2026

elekt.-spotreba 8/2026-TJ Dynamo Bystričany

Energie2, a.s.

98.99 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0531

2026

elekt.-spotreba 8/2026-kultúrny dom Bystričany

Energie2, a.s.

12.03 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0530

2026

elekt.-spotreba 8/2026-ver.osvetlenie J.Jesenského

Energie2, a.s.

24.72 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0529

2026

elekt.-spotreba 8/2026-altánok

Energie2, a.s.

16.22 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0528

2026

telefónne poplatky 8/2026, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

115.44 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0527

2026

PHM-obecné vozidlá za 8/2026

SLOVNAFT, a.s.

1835.95 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0526

2026

úsek údržby-maliarsky materiál

COLORLAK SK, s.r.o.

423.8 €
s DPH

Faktúra 2026-0091
Faktúra 2026-0307
Faktúra 2026-0476
Objednávka 2026-0007

Vystavená: 03.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0525

2026

dielne-tlakové nádoby 31.08.2026

Messer Tatragas, spol. s r.o.

120.05 €
s DPH

Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Faktúra 2026-0213
Faktúra 2026-0250
Faktúra 2026-0275
Faktúra 2026-0298
Faktúra 2026-0327
Faktúra 2026-0378
Faktúra 2026-0415
Faktúra 2026-0444
Faktúra 2026-0488
Faktúra 2026-0562
Faktúra 2026-0565
Objednávka 2026-0005

Vystavená: 03.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0524

2026

Kaštieľ Chalmová ožívaj-prepravné autobus

Obec Zemianske Kostoľany

435.15 €
s DPH

Objednávka 2026-0180

Vystavená: 02.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská

2026-0523

2026

Výstup na Vtáčnik-prepravné

DPP Briatka, s.r.o.