Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2025-0105
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2025--verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
43.95 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0104
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2025--verejné osvetlenie ul. J.Jesenského
Energie2, a.s.
15.24 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0103
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2025--altánok
Energie2, a.s.
18.12 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0102
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2025--verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
30.96 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0101
2025
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2025--dielne
Energie2, a.s.
155.61 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0100
2025
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
50.05 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0099
2025
dielne-tlakové nádoby 28.02.2025
Messer Tatragas, spol. s r.o.
43.3 €
s DPH
Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0130
Objednávka 2025-0017
Vystavená: 06.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0098
2025
telefónne poplatky 2/2025, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
115.17 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0097
2025
PHM-obecné vozidlá za 2/2025
SLOVNAFT, a.s.
1028.5 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0096
2025
oprava strechy objektu klubovne v areáli základnej školy
RM strechy, s.r.o.
3390 €
s DPH
Objednávka 2025-0039
Vystavená: 06.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0095
2025
servis, prevádzka rozvádzačov verejného osvetlenia 3/2025-3/2026
LED-SERVICE, s.r.o.
885.6 €
s DPH
Vystavená: 04.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0094
2025
externý výkon zodpovednej osoby 3/2025
osobnyudaj.sk, s.r.o.
55.35 €
s DPH
Vystavená: 03.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0093
2025
služby kybernetickej bezpečnosti 3/2025
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 03.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0092
2025
správa kanalizáice 2/2025
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 03.03.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0091
2025
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 3/2025
UP Déjeuner s.r.o.
1806.7 €
s DPH
Objednávka 2025-0052
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0090
2025
stavebné práce-údržba kultúrneho domu Bystričany
Emil Milota-K.O.A.D.
880.6 €
s DPH
Objednávka 2025-0051
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0089
2025
hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál
Oľga Valterová
283.58 €
s DPH
Objednávka 2025-0050
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0088
2025
služby- úpravy web stránky obce
DataTeg s. r. o.
2571.44 €
s DPH
Objednávka 2025-0049
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0087
2025
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
M+M Nova, spol. s r. o.
19.93 €
s DPH
Faktúra 2025-0028
Faktúra 2025-0162
Objednávka 2025-0005
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0086
2025
tonery do tlačiarní-úsek daní a matriky
MIP, s.r.o.
177.48 €
s DPH
Objednávka 2025-0048
Vystavená: 27.02.2025 Typ faktúry: Dodávateľská
1749 záznamov, 88 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku